asp.net c# pdf viewer : Break pdf into separate pages software control dll winforms azure html web forms N_Touch_Business_Online_Banking_Customer_User_Guide__01_21_151-part380

10 | Page 
My View Widget Configuration 
While the configuration concept for each widget is the same, the content within the configuration 
lightbox window varies based on the purpose of the widget. 
The Configure icon does not appear on widgets where configuration is not applicable. 
To configure a widget: 
Step 1 Click the Configure 
icon on the widget.  The Configure lightbox appears: 
Step 2 Review the items being displayed (left side of lightbox) and items not currently displayed (right 
side of lightbox).   
Step 3 Add or remove items and change the order of display, if desired. 
Step 4 Click Save to retain changes made to the widget.  The Configure lightbox closes and the widget 
reloads to reflect the changes. 
Accounts included in widget 
Accounts not included in widget 
Break pdf into separate pages - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
pdf file specification; pdf split
Break pdf into separate pages - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
break a pdf file; break apart pdf
11 | Page 
Account Activity 
Transactions 
Ways to access the Transactions page: 
o Click the account name on the Account Listing page, 
o Click the account name within the My Accounts widget, 
o Click the arrow within the Recent Transactions widget, or 
o Click Transactions within the Go To widget. 
Current Transactions Appear in date order and include item number (if applicable), transaction 
description, amount of the transaction and the running balance. 
View Transactions for Navigate between the transactions listing of other accounts. 
Current Balance Displays the current balance of the account. 
Available Funds Displays the available balance of the account.  The link displays the makeup of the 
available funds. 
View Range:  View transactions since last statement, last 7 days, last 15 days, last 30 days or All.   
Print Preview Creates PDF print file of transactions. 
12 | Page 
Download Transactions 
Ways to access the Download page: 
o Select Download from the Account Listing page drop-down menu, 
o Utilize the Download widget, 
o Click the arrow within the Download widget, or 
o Click Download from the Transactions page. 
Download Transactions for Account Use the dropdown box to navigate between accounts. 
Select Download Range Options include transactions since last download, since last statement or 
between two dates.   
Download Format Options include 
• Intuit QuickBooks (.qbo) 
• Intuit Quicken (.qfx)  
• Spreadsheet (.csv) 
• Word Processing (.txt) 
Select Number of Transaction Description Lines:  (not shown) Select to download one, two, three or all 
lines of information on the transaction. 
Click Submit to display instructions for downloading or viewing the results. 
13 | Page 
Search Transactions 
Ways to access the Search Transactions page: 
o Click Search from the Transactions page, or 
o Click Search Transactions within the Go To widget. 
If you are looking for a specific transaction, use the search feature to narrow down results.  Transactions 
may be searched by a combination of criteria: 
o Date 
o Amount 
o Check Number 
o Debits vs. Credits 
o Checks vs. Electronic Items 
14 | Page 
Transfers 
Ways to access the Transfer page: 
o Select Transfers from the Account Listing page drop-down menu, 
o Utilize the Transfer widget for an immediate, one-time transfer, 
o Click the arrow within the Transfer widget, or 
o Click New Transfer within the Go To widget. 
Add Transfer 
Step 1 Enter transfer information and click Submit
Transfer funds from Select account to debit.  
Transfer funds to Select account to credit. 
Payment options:  If a transfer is being made to a loan, payment options such as Regular, 
Principal Only or Interest Only payment appears. 
Principal Only and Interest Only payments do not advance payment due date. 
Amount to transfer:  Enter the dollar amount of the transfer. 
Frequency:  Options include One Time, Weekly, Bi-Weekly, Semi-Monthly, and Monthly.  
Selecting anything other than One Time adds additional fields to specify week day or day of the 
month.  Stop Date appears if frequency is anything other than One Time. 
Memo Used to remind you the purpose of the transfer. 
Step 2 Click Confirm to finalize transfer and receive confirmation or Cancel to discard the transfer.  
15 | Page 
Stop Payments 
Ways to access the Stop Payment page: 
o Select Stop Payments from the Account Listing page drop-down menu, or  
o Click New Stop Payment within the Go To widget. 
Add a Stop Payment 
Step 1 Select New, then complete the fields and click Submit
Step 2 Review stop payment information.  Click Confirm  
Final confirmation displays indicating stop payment has been placed.  If check has already cleared your 
account, a message displays stating the stop could not be placed.  
16 | Page 
View Existing Stop Payments 
Select Current and click View to see details of the stop payment.  Stop payments cannot be edited or 
deleted in Online Banking.  
Statements 
Displays basic account statements.  These statements do not include check images.  
Ways to access the Statements page: 
o Select Statements from the Account Listing page drop-down menu, or 
o Click the arrow within the Recent Statements widget. 
17 | Page 
ACH 
The ACH option allows you to: 
o Create ACH batches. 
o Edit batch information. 
o Initiate ACH. 
o Send prenote transactions. 
o Send tax payments. 
o View ACH history. 
To access ACH, select the Cash Management tab and click ACH. 
Uploading a NACHA File (File has been created using a 3
rd
party software) 
Step 1 Select Upload
Step 2 Click Browse to locate the file. Using files with .txt file extension is recommended. 
Step 3 Click Upload
Step 4 The status of the file upload displays.  Once in an Uploaded status the batch appears on the 
batch listing page.  
A generic batch name generates based on a sequence number.  To modify the batch name select Edit 
from the drop-down menu. 
18 | Page 
Manually Creating a Batch  
Step 1:  From the main ACH page, select the company for which the batch is being created from the 
Create a new batch for drop-down menu
Step 2:  Enter batch header information and click Submit
Batch Name Distinguishes batch for benefit of customer. 
SEC Code Type of ACH batch. 
Company:  Company for which batch is being created for.  Pre-fills based on previous step. 
Company ID Identification number for ACH company.  Usually Tax ID number of company. 
Discretionary Data Purpose of ACH batch for benefit of customer and financial institution. 
Entry Description Purpose of ACH batch that displays to recipient. 
Restrict Batch Prevents Business Online Banking Users without Restricted Batch Access from 
viewing/working with batch.
Step 3:  Complete transaction information.   
Quick Add:  Saves transaction information to batch.  Screen refreshes to allow for the 
entry of another transaction.  
Add Multiple:  Directs to new screen allowing user to enter up to 15 transactions at one 
time.  See Add Multiple Transactions 
Import Transaction:  Directs to new screen allowing user to import a transaction file.  
See Importing Transactions 
19 | Page 
Name Recipient of transaction. 
ID Number Identification of recipient (employee number, etc.) Not Required 
Amount:  Dollar amount of transaction. 
Prenote:  Click this box to have system generate a separate prenote batch.  Prenote batch 
contains all transactions in the batch marked as prenote. 
Addenda Type If adding addenda to transaction, select correct type. 
Addenda Key in addenda information if needed. 
Routing:  Key in receiving financial institution’s routing number.  Search option is available. 
Account Number Key in recipient’s account number. 
Account Type:  Select type of receiving account. 
Transaction Type Select whether transaction is a credit or debit. 
Status Select Active to include transaction in batch or Hold to omit it from processing. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested