c# pdf viewer control : Add page break to pdf SDK control project wpf azure html UWP Nettbankbedrift_kvikkguide_komplett_engelsk0-part69

User Manual
for Corporate Online Bank
Add page break to pdf - Split, seperate PDF into multiple files in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
break a pdf apart; pdf specification
Add page break to pdf - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
break a pdf file; break a pdf into smaller files
Corporate Online Bank User Manual
Main functions in Corporate Online Bank
• Account details with overview of account and balance
• Individual domes瑩c and foreign payments
• Transfer between own accounts
• Salary list func瑩on
• Payments due register with overview of status of all payments
• Domes瑩c and foreign supplier register
• Integra瑩on with accoun瑩ng and financial system
• Account informa瑩on for automa瑩c bank se瑴lement
• Historical data going back 17 months
• Mailbox with inbox and archive search
• Foreign currency rates and trading with foreign exchange accounts
• Summary of company’s insurance policies with SpareBank 1
• Summary of company’s savings agreements with SpareBank 1
• Access to shares service with SpareBank 1 and VPS funds
• Send and receive eFaktura to companies and government organisa瑩ons
• Loading of Visa cash cards/gi晴 cer瑩ficates
• Access to debt collec瑩on service
• Corporate Mobile Bank with the most popular services
We are happy to adapt Corporate Online Bank according to your needs.
Contact us so that we can help you look at the op瑩ons you should u瑩lise.
Access to services and accounts will depend on what access rights 
the user that is logged in has, and what agreements have been signed with the bank.
User support:
The Bank’s user support for Corporate Online Bank can be reached by telephone or e-mail.
Visit the bank’s website for more informa瑩on.
New agreements/changes to exis瑩ng agreements:
Enquiries concerning changes to agreements, or new agreements
- can be directed to the company’s advisor at the bank.
C# PDF Convert: How to Convert Jpeg, Png, Bmp, & Gif Raster Images
Add necessary references to your C# project: Console.WriteLine("Fail: can not convert to PDF, file type unsupport"); break; case ConvertResult
pdf insert page break; break pdf into separate pages
C# Image Convert: How to Convert Word to Jpeg, Png, Bmp, and Gif
Add necessary references to your C# project: a document"); default: Console.WriteLine(" Fail: unknown error"); break; }. code just convert first word page to Png
break pdf into multiple files; acrobat separate pdf pages
Corporate Online Bank User Manual
Go to the bank’s website and un-
der the Business tab select “Logg 
inn” on the le晴 hand side.
Enter the one-瑩me code from the code calculator or your mobile phone, then enter your personal password 
BankID must also be used when approving online banking payments.
Select “Bedri晴skunde” (Corporate customer) and 
“BankID” or “BankID for mobile”.  Enter your na瑩onal ID 
number and click “Gå videre” (Proceed).
Login to Corporate Online Bank
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in
Ability to add PDF page number in preview. Offer PDF page break inserting function. Free components and online source codes for .NET framework 2.0+.
break apart a pdf in reader; pdf separate pages
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Able to add and insert one or multiple pages to existing adobe PDF document in VB.NET. Support adding PDF page number. Offer PDF page break inserting function.
pdf no pages selected; break pdf into multiple pages
Main menu
Accounts overview
Shows the accounts that can be accessed by the user that is logged in.
Account structure
Shows the account structure for the company’s group accoun瑩ng system (KKS).
Cash flow history
Used to create a display of cash flow trends.
Interest and balance history
Shows the historic interest rate changes and capitalisa瑩on
Incoming payments
Shows incoming payments without CID
Customer por瑦olio
Gives an overview of total loan commitment.
Account name
Allows you to change account names.
Exchange rates
Shows overview of current exchange rates from the bank.
Account groups
Allows you to group together accounts
Incoming SWIFT
Search incoming payments made via SWIFT transfer.
Domes瑩c payment
Register all types of payments in Norway
Foreign payment
Register all types of payments made to accounts abroad via SWIFT transfer
Transfers between own accounts - internal transfer
Salary lists
Register and maintain salary lists.
Payments pending
Approve registered outgoing payments
Payments due register
Shows approved payments that will be processed once the due date passes
- including payments due today - see processing 瑩mes on page 8
Processed payments
Shows payments that have processed/paid for up to 17 months back.
Rejected payments
Shows payments that have not been processed due to, f.ex, insufficient funds.
Standing orders
Register payments that are repeated, for example, every month.
Payment lists
Register and maintain payment lists
Loading of VISA cash cards and gi晴 cer瑩ficates. Can also create reload lists
File transfer
Integrated solu瑩on for accoun瑩ng/financial system. 
Invoice service
Send and receive eFaktura Corporate.  *
Debt collec瑩on service
Access to debt collec瑩on service (Conecto AS)
Shows summary of company’s insurance policies with SpareBank 1
Share service from SpareBank 1 Markets Also shows savings agreements pensions. 
Shows summary of company’s loans with SpareBank 1
Mobile phone
Here you can set up a password for Corporate Mobile Bank
Personal data
The contact informa瑩on registered for you as a user
Mobile banking
Informa瑩on on Corporate Mobile Bank
Mail/Account Statements/Messages sent from the bank.
Search archive
Search for account statements, messages, etc.
Invoice list
Invoices from the bank. Provides overview of use of Corporate Online Bank.
Messages from bank
Shows overview of messages sent from the bank
Annual statements
Search for annual statements.
Order forms
You will find order forms that you can send to the bank here
Domes瑩c supplier
Register and maintain Norwegian suppliers
Foreign supplier
Register and maintain foreign suppliers
Event log
Log of what ac瑩ons the users of Corporate Online Bank are performing.
Shows an overview of users in the agreement. The administrator grants access here.
For defining custom se瑴ngs in online banking (personalisa瑩on)
*Separate agreement with bank required. Contact us for more informa瑩on.
C# TWAIN - Query & Set Device Abilities in C#
properties using C# TWAIN image acquiring library add-on step by device. TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod.TWSX_FILE)
break password pdf; how to split pdf file by pages
C# TWAIN - Install, Deploy and Distribute XImage.Twain Control
are three parts on this page, including system Add the following C# demo code to device.TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod
cannot print pdf file no pages selected; pdf split pages in half
Corporate Online Bank User Manual
Home page ”My summary”
Shows the accounts the user has access to, and gives quick access to the most popular services in online banking.
• Searchable balance and account summary.
• You can group together accounts as you wish.
• ”My account movements” shows the total usage on all accounts within the selected account group for the last 30 days, or 
for the 瑩me period you specify.
• Summary of recent events, such as:
- Messages from bank
- Payments for approval
- Payments due
- eFaktura
- Rejected payments
Account info. menu
You will find the following services here:
Accounts overview
Shows the accounts that can be accessed by the user that is logged in. The table shows the recorded and available amounts.
From this menu, you can find
Transac瑩on summary for account
If you click on the account number, you will see a summary of the transac瑩ons that have gone in and out of the   
selected account. The transac瑩on summary can be sorted by date and you can show individual transac瑩ons instead  
of collec瑩ve amounts (statements). If you want a print-out you can click the print symbol in the web browser or   
select PDF report.
Account details
In this screen you will find the IBAN number for the account, and the bank’s SWIFT address, which is required if 
you want to receive payments from abroad.
Account structure
Shows the accounts that can be accessed by the user that is logged in. This table also shows the Group Accoun瑩ng system 
(KKS). To find sub-accounts in KKS, press the +sign before each main account.
Cash flow history
This screen shows the cash flow overview and available balance for the current date and the selected number of banking 
days in the future. The user can add an瑩cipated incoming and outgoing payments that will affect cash flow.
You can also create a graphic display of cash flow trends.
Interest and balance history
Shows the historic interest rate changes and capitalisa瑩on.
Incoming payments
This screen is used to search for incoming payments without CID.
Remember that you can also find receipts for no瑩fica瑩on on payments in Mailbox > Search in archive
Customer por瑦olio
Provides an overview of the company’s totals, Norwegian accounts, foreign currency accounts, loans, guarantees, 
documentary credit and foreign exchange contracts.
Account name
This screen is used to change the name of accounts that the user can access.
C# TWAIN - Acquire or Save Image to File
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. acquire image to file using our C#.NET TWAIN Add-On Group4) device.Compression = TwainCompressionMode.Group3; break; } } acq.FileTranfer
split pdf files; break up pdf into individual pages
C# TWAIN - Specify Size and Location to Scan
be found at this tutorial page of how TWAIN image scanning control add-on owns TwainStaticFrameSizeType.LetterUS) { this.device.FrameSize = frame; break; } } }.
pdf split pages; break a pdf into parts
Corporate Online Bank User Manual
Account info. menu
Exchange rates
Shows overview of current exchange rates from the bank.
Account groups
An account group is a sub-set of accounts in online banking that you can filter in other screens. You can create/change/de-
lete groups if you have the rights to do so.
Incoming SWIFT 
You can find payments that have come in via SWIFT (payments from abroad) here
Payments menu: 
You will find the following sub-menus here:
Domes瑩c payment
• Select payment type from list.
• Select account from the list in the ”From account” field.
• To account – you enter the beneficiary account number here. If this account is registered in the beneficiary register you 
can enter the beneficiary’s name or account number (of a part of it) and the saved informa瑩on will automa瑩cally display.
• Supplier name (op瑩onal).
• CID/No瑩fica瑩on – enter the correct CID or no瑩fica瑩on.
• Enter amount.
• Register the due date – this can either be typed directly in the field, or selected using the calendar icon.
• Op瑩onal field:
- internal note – you can enter informa瑩on on the payment here for your own use; it is not sent with the payment.
- Repeat payment – if you want to repeat this payment, for example, every month.
Click the register bu瑴on at the bo瑴om of the screen, or register and approve. (see info. field at the bo瑴om of the page for 
more informa瑩on)
Foreign payment
Here you use the same procedure as for domes瑩c, however, it is EXTREMELY IMPORTANT that you complete the field cor-
rectly. The SWIFT/BIC address for beneficiary’s bank is mandatory. If you don’t enter the SWIFT address this will result in 
extra charges and can lead to the payment being cancelled. Payments to Europe must contain the IBAN account number.
The ”?” func瑩on can provide more informa瑩on.
You can also contact the bank to receive an individual user guide or get help from our customer centre.
All payments are registered, but not processed before they are approved
All payments will first be registered. All payments must then be approved under “Payments pending” where you select 
the payments you want to approve (or “Select all”) – and press “Approve”. The payments (total) must be signed using 
BankID. They then go into the payments due register.
Register and approve at the same 瑩me.
By checking ”Register and approve” in the ”Domes瑩c payment” and ”Foreign payment” screens, the transac瑩on will be 
approved at the same 瑩me as it is registered, so that the user does not have to approve it from ”Payments pending”. 
Every payment must be signed using BankID.
Corporate Online Bank User Manual
Payments menu cont. 
You use this services for transfers between your own accounts (internal transfers). Account adjustments due on the same 
day will be carried out immediately. i.e. as soon as you have approved the payment under ”Payments pending”,
Salary lists
Here you can register and maintain salary lists. How you create a salary list.
• Enter a name for the salary list.
• Click OK. The salary list name will be added to the “Overview of salary lists”, without a salary beneficiary.
• Click the ”Retrieve salary list” icon.
• Enter the salary beneficiary name, to account and amount.
• Click ”Save salary list”.
• Select debit account and press ”Make Salary payment” to save the salaries.
NB: The deadline for approval of salary lists is at 14:00.
The due date for salary lists should be entered as the day before pay day.
Payments pending
This func瑩on is used to approve payments pending. All types of payments are approved here:
- Domes瑩c payments
- Foreign payments
- Salary lists and payment lists
- Imported file from the accoun瑩ng and payroll program.
Mark the payments to be approved in the box to the right of the CID/No瑩fica瑩on field.
There is also a bu瑴on to select all payments. It is also possible to remove/edit payments from this screen.
By checking the box for ”Show/Hide Expanded Search”, you have the op瑩on to search the beneficiary’s name (free text), 
amount, currency and to account number.
Payments due register
Here you will find payments awai瑩ng the due date in the payments due register. These have been approved and will be 
moved for payment on the due date (provided there are sufficient funds). It is possible to cancel an approval, delete/edit the 
payment up un瑩l the due date. It is also possible to priori瑩se 
payments that are due on the same day.
Also see ”Important Processing 瑩mes” on page 8 for more 
Use the search screen to find payments in the payments due 
register. Details on this can be found under ”?”.
Corporate Online Bank User Manual
Payments menu cont. 
Processed payments
This screen shows payments that have been processed/paid. You can find receipts for payments from as far as 17 months 
back. Use the search screen. By checking the box for ”Show/Hide Expanded Search”, you have the op瑩on to search by 
beneficiary name (free text), amount, currency and to account number. If you want to print the receipt list or individual 
receipts, this can be done from here. You can also select between Norwegian and English vouchers.
Rejected payments
This screen shows payments that have not been processed. This could be for several reasons, such as errors in CID or 
insufficient funds in the account, for example. If you press the ”i” bu瑴on you will bring up details for payment, and you can 
make correc瑩ons to the payment.
Standing orders
This func瑩on can be used to create standing orders, e.g. for payments that need to be made monthly.
The payments will be located under ”Payments awai瑩ng approval”.
Payment lists
This screen is used to register and maintain payment lists.
You can add or edit payment lists for debit accounts to which you have view rights.
Card menu
This menu makes it possible for the company to load Visa cash cards, gi晴 cards and other prepaid cards. If you do not have 
access to this service, please contact the bank.
This menu is used to load Visa cash cards or Visa gi晴 cards, provided the company has an agreement for this.
Loading lists
This screen is used to register and maintain loading lists for Visa cash cards
See card informa瑩on
Here you can get informa瑩on on any cash card by entering the card number.
Important ”Processing times”
For domes瑩c payments, the payment must be registered, sent and approved before the following 瑩mes in order to be 
Monday - Friday: 00.10, 09,40, 11.40, 14.00 og 14.30
(Payments made in the weekend will be processed on the night before Monday at 00.10)
Payments approved by 14:00 are send to other banks the same day (normally also applies for approvals by 14:30, but this 
cannot be guaranteed)
NB: Account adjustments between accounts in your own bank which are due on the same day are transferred 
immediately, meaning, a晴er you have approved the payment under ”Payments pending”.
Foreign: payments must be registered and approved before 14:00 if you want them to be processed the same day (latest 
瑩me for weekend processing is 14:00 on Friday). Usually it will not be possible to stop or change transac瑩ons that are sent 
for same day processing through Corporate Online Bank. In the event of such a situa瑩on please contact the bank.
Corporate Online Bank User Manual
File transfer menu - integration with accounting and payroll system
Corporate Online Bank is easily integrated with most financial systems, so that you can transfer files to the bank, such as 
payroll and payments. You can also retrieve return files such as beneficiary and se瑴lement returns and OCR pos瑩ng data. 
Automa瑩c updates to the accounts save the company both 瑩me and money. 
Contact the bank to set up online banking for configura瑩on of an integrated solu瑩on.
File path setup
To use file transfer you will need to set up interim storage of informa瑩on, which can be retrieved and sent between the 
accoun瑩ng/financial system and Online Bank. Setup of file transfer must be performed by the administrator/person with 
access to file transfer and is accessed from the ”File transfer” menu in Corporate Online Bank
File paths can be found in the accoun瑩ng/salary/financial system. Contact the supplier of your accoun瑩ng/payroll system if 
this is not set up or if you have problems crea瑩ng the file paths.
File paths are set up in the start phase and are not affected by the daily sending and retrieving of files.
Set up file paths
File configura瑩on is done differently for the different file types (for the different products such as OCR, remi瑴ance, etc.)
For all file configura瑩ons the following applies:
• File paths for the different file types must be created before file transfer can be used (more details in the pages that 
• All fields must be completed
• There must be document names for Corporate Online Bank and the financial system to be able to send and retrieve 
informa瑩on from each other
• The actual file paths can be changed later
• The en瑩re fie setup can later be deleted if so desired.
Set up BBS/NDR-files
BBS Direct remi瑴ance is actually NDR format but is most o晴en referred to as BBS format. BBS Direct remi瑴ance can be 
used for remi瑴ng (sending files with payments) domes瑩c and salary payments. Note that NDR does not support foreign 
payments. It is possible to use NDR and Telepay formats at the same 瑩me and for each other, e.g. to be able to dis瑩nguish 
between salary and payment files. You do not need a separate agreement with Nets (BBS) to use BBS Direct remi瑴ance in 
Online Corporate Bank.
To set up BBS/NDR files, use the same process as for Telepay, but select ”BBS Direct File Remi瑴ance” under File type.
If you use the BBS/NDR format, for example, you could state:
- File from financial system: C:\Regnskap\Dirrem.txt
– File for se瑴lement return: C:\Regnskap\Avregnret.txt
This is only an example, you can choose another structure in your company. Consult the supplier of your accoun瑩ng/payroll 
system. NB: This format does not provide receipt return such as you get with the Telepay format.
Note that the file name you state should be created logically. For files for incoming payment services, state one or more file 
names for each file format to be processed. You can select a set of file names for each account selected, if you want to split 
it up like this. For accounts that are not specifically specified in this way, the general file informa瑩on will be used.
Corporate Online Bank User Manual
File transfer menu cont.
Set up Telepay-files
Can be used for remi瑴ance (sending files with payments) domes瑩c and foreign, along with salary payments and account ad-
justments. Telepay is the most used format for remi瑴ance of payments from financial systems. You do not need a separate 
agreement with Nets (BBS) to use Telepay Direct remi瑴ance in Online Corporate Bank.
1. From the file transfer menu, click ”Configure file transfer”.
2. Select New file configura瑩on and file type ”Telepay direct remi瑴ance”.
3. Enter name of file configura瑩on. It is possible to set up several file configura瑩ons for each file type.
4. Rejec瑩on level: see separate sec瑩on
5. State file path to the file from the financial system.*
6. State file path to the beneficiary return.
7. State file path to the se瑴lement return.
8. Press the “Save” bu瑴on.
* If you have a number of file configura瑩ons it might be more prac瑩cal to type in *.txt (asterisk.txt) in the file name.
When you later send the files you will get a list of all the files in the directory that end with *.txt, so that it is simple to select 
several files for submission at the same 瑩me.
An example of a file path can be:
- File from financial system: C:\Regnskap\Telepay.txt
– File for beneficiary return: C:\Regnkap\Telepay_mo瑴ak.txt
– File for se瑴lement return: C:\Regnskap\Telepay_avreg.txt
This is only an example, you can choose another structure in your company. Consult the supplier of your accoun瑩ng/payroll 
Rejec瑩on level:
Will say ”Transac瑩on” as a default. This means that if the file contains errors, it is only this or the transac瑩ons (individual 
transac瑩ons - BETFOR22/23) that contain errors that will be rejected. Recommended! Other rejec瑩on levels available are:
• File - en瑩re file submi瑴ed is rejected
• Batch - en瑩re batch is rejected (usually all jobs from one ”from account”)
• Job - in Telepay format this refers to all payments in BETFOR21 or BETFOR01
Set up Bank reconciliation file
Bank reconcilia瑩on is a reconcilia瑩on of the accounts against the bank. Corporate Online Bank collects account informa瑩on 
for a selected period, and compiles this in a file in the File archive. The file is in a format that can be read by most bank 
reconcilia瑩on programs.
1. From the file transfer menu, click ”Configure file transfer”.
2. Select ”New file configura瑩on” and then the file type ”Bank reconcilia瑩on file”.
3. Create a name for the file type
4. Enter a file path for where you want to save the bank reconcilia瑩on file.
Remember to save the changes.
An example of a file path can be: C:\Regnskap\Bankavstemming.txt
The go to the ”Bank reconcilia瑩on” menu under ”File transfer” and create a bank reconcilia瑩on file for the desired period.
You can retrieve a reconcilia瑩on file for one or more accounts at the same 瑩me.
Documents you may be interested
Documents you may be interested