how to upload pdf file in database using asp.net c# : Find text in pdf image SDK Library API .net asp.net windows sharepoint PT2010_UG11-part840

Chapter 5
Setting Up Customers
98
In addition, you can use the dynamic Customer 
Type field to classify your customers. When you 
print Accounts Receivable reports, you will be 
able to filter your reports using this field.
Contacts Tab
Use this tab to enter contacts for this customer. You can specify such infor-
mation as the contact’s name, title, address, phone number and E-mail 
address.
Addresses Tab
Use this tab to enter and store shipping addresses for this customer. Peacht-
ree automatically copies the Billing Address to this tab.
You can have a separate and distinct Sales Tax for each ship-to 
address. Since this field is attached to the ship-to address, it will 
carry over with it into invoices, quotes, and such.
Note
Find text in pdf image - search text inside PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
how to select text in pdf reader; find text in pdf files
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Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
convert pdf to word searchable text; search pdf files for text programmatically
Customer Maintenance
99
History Tab
The History tab will show you sales and receipt history for the customer on 
a period by period basis. It will also give you such information as the last 
invoice and last payment date. This tab provides a handy reference for 
accessing information on the customer.
Sales Info Tab
Here, you enter a variety of sales infor-
mation, such as Sales Rep, Sales 
Account, shipping method, and the 
price level this customer will receive.
Selecting a price level will ensure that 
your customers always receive the correct 
price when you invoice them.
In addition, you can specify Form Delivery Options, which determine what 
type of format your quotes, invoices, and such, will take. Note that even if 
you select e-mail, you can still print paper copies of invoices and such.
Payment and Credit Tab
On this tab, you can enter credit card information and either accept the 
default payment terms set up in customer defaults or you can modify this 
particular customer’s payment terms. To modify the customer terms, simply 
C# Word - Search and Find Text in Word
C# Word - Search and Find Text in Word. Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information. Overview.
how to search pdf files for text; pdf make text searchable
C# PowerPoint - Search and Find Text in PowerPoint
C# PowerPoint - Search and Find Text in PowerPoint. Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information. Overview.
text searchable pdf; searching pdf files for text
Chapter 5
Setting Up Customers
100
select Customize terms for this customer from the drop-down list and 
change the remaining fields. 
Although the credit card number is visible here, it will be masked 
everywhere else in the program. If you store credit card numbers 
here, we recommend you set up passwords for all users and limit 
access to this window.
Entering Customer Beginning Balances
Unless you are starting up your business for the first time when you set up 
Peachtree, you will have balances for existing customers, outstanding 
invoices that must be entered so that they can be paid and so that your 
reports will be accurate. These outstanding balances are entered as beginning 
balance invoices. You will enter abbreviated information on the invoices in a 
special place, so that these invoices can be paid by your customers, and will 
update your reports, but will not change the balances of your general ledger 
accounts. You should have entered a single amount, which represents all unpaid 
If you want more information:
In the Help index, look up “Maintain Customers/Prospects, header fields.”
Look up “Maintain Customers/Prospects, General Tab.” 
In the Help index, look up “customer defaults, terms and credit.“
Enter credit card
information for this
customer here.
You can customize a customer’s 
terms information and finance charge 
information in this area of the 
window. 
VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net
When you have downloaded the RasterEdge Image SDK for .NET, you can unzip the package to find the RasterEdge.Imaging.PDF.dll in the bin folder under the root
find and replace text in pdf file; search text in pdf using java
VB.NET PDF File & Page Process Library SDK for vb.net, ASP.NET
document page modifying page, you will find detailed guidance is the programmatic representation of a PDF document newly created blank pages or image-only pages
how to select all text in pdf; how to select text in pdf and copy
Customer Maintenance
101
sales invoices prior to starting Peachtree, into your accounts receivable account 
in Maintain Chart of Account
s. To enter beginning balances,
1 Select Maintain, Customers/Prospects.
2 Click the Beginning Balances button on the History tab.
The Customer Balances tab will show you a list of your customers and their 
current balances.
These balances will be 0.00 if you have not entered any customer 
invoices yet. Otherwise, you will see current balances.
You can select a customer from the list on the Customer Balances 
tab by clicking it. Once the customer is selected, click the Invoices for tab to 
enter any beginning balances.
VB.NET Image: How to Draw Annotation on Doc Images with Image SDK
like multi-page TIFF, Microsoft Office Word and PDF file). and also font style / size for the text annotation to the user manuals listed below, or find more on
make pdf text searchable; how to select all text in pdf file
C# WPF Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit Excel
functionalities and manipulate help to find text contents on Convert Microsoft Office Excel to PDF (.pdf). Microsoft Office Excel to Tiff image (.tif, .tiff
pdf search and replace text; pdf find and replace text
Chapter 5
Setting Up Customers
102
The beginning balance amounts should not include any invoices entered in 
Sales Invoicing. Be sure that the total amount of your customer beginning 
balances is equal to the amount you entered as a beginning balance in your 
chart of accounts for your A/R account(s). This ensures that your Aged 
Receivables report will balance with your general ledger.
You can adjust these beginning balance entries at any time unless 
customer receipts (payments) have been applied to an invoice. In 
that case, the invoice will be grayed out, and you must delete the 
customer receipt before you can adjust the beginning balance 
entry.
Fill in the fields with information 
from your outstanding customer 
balances. When you are done 
with one customer, select the 
next customer from the 
Customer Balances tab.
For accrual-based companies, 
the A/R Account field is used so 
Peachtree knows which account 
to decrease when you receive 
payment. 
XDoc.Word for .NET, Support Processing Word document and Page in .
Convert. Convert Word to PDF. Convert Word to ODT. Process Word table, row and cell. Text & Image Process. Search and find text in Word. Insert image to Word page
pdf searchable text converter; find text in pdf image
C# Raster - Raster Conversion & Rendering in C#.NET
Image Conversion. |. Home ›› XImage.Raster ›› C# Raster: Comversion. How to Convert Raster Image to or from Various Document and Image formats.
select text pdf file; how to make pdf text searchable
6
Setting Up Vendors
Vendor Default Information
104
Standard Payment Terms
105
Account Aging
106
Custom Fields
108
1099 Settings
109
Vendor Maintenance
111
Header Fields
113
General Tab
113
Addresses Tab
113
History Tab
114
Purchase Info Tab
114
Insurance Tab(Construction Only)
115
Entering Vendor Beginning Balances
115
104
✪ 
Setting Up Vendors
Vendors are your suppliers, the people who sell you the products and ser-
vices that your business deals in. You can set up both default and specific 
vendor information. Default information is good for all of the vendors you 
deal with, but each vendor will need special treatment too.
Vendor Default Information
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sold To:
Item:
Invoice Number
Invoice Date
Subtotal
Sales Tax
Total Invoice Amount
Payment/Credit Applied
TOTAL
$  200.00
$    10.00
$  210.00
$  210.00
Widget
Maintain Vendors
1099 Forms
Aging Reports
Maintain Vendors
Setting up vendor default 
information helps 
streamline the process of 
entering vendor 
transactions and 
populates vendor reports 
and forms. For instance, 
Net due in 30 days will 
be the default value in 
Maintain Vendors.
Vendor Default Information
105
The Vendor Defaults window lets you tell Peachtree what you consider 
standard payment terms and how you want to age your vendor invoices. 
Also, it lets you decide how to calculate 1099 payments for each General 
Ledger account. Finally, if there are special terms you use to identify your 
vendors, you can set them up as custom fields.
Standard Payment Terms
The nice thing about standard terms is, once you set up your terms, you can 
go to the Maintain Vendors window and tell Peachtree you want a certain 
vendor to be covered by them. Just click a check box, and you’re done; see 
“Purchase Info Tab” on page 114
.
The Payment Terms tab lets you choose the following default terms:
Choose standard terms. If you
choose Due in number of days
OR Due on day of the month,
you’ll enter the exact number of
days OR day of the month too.
Use the Lookup buttons to choose 
the desired Peachtree accounts. 
If you want, you can specify a
default expense account and
default account for collecting
vendor discounts.
Chapter 6
Setting Up Vendors
106
Once you’ve set up standard terms, these terms 
will automatically appear on all purchase orders 
and bills you create for the individual vendor; 
you can customize terms at the vendor level.
GL Link Accounts: Also, you get to choose the 
expense account and discount G/L account you 
want to use for purchases from your vendors. 
Just use the Look up button to pick from the list of existing general ledger 
accounts. The ones you choose will be the defaults, but you can change the 
expense account for each vendor in Maintain Vendors. 
Account Aging
You can choose to age your vendor invoices by invoice date or by due date. 
Whichever you choose, you’ll be able to see at a glance what invoices are 
due, when; just look at the Peachtree Aged Payables report.
Next, choose the default aging categories that 
you want to appear on aging reports. Peachtree’s 
standard setup for reports is as follows: the first 
column shows invoices 30 days or under; the sec-
ond shows invoices 60 days or under; the third 
shows invoices 90 days or under; the fourth 
shows invoices over 90 days. The column head-
ings match. 
You can change any of these column designa-
tions or headings to suit the way your company 
tracks invoices.
Want to learn more 
about vendor tasks such 
as purchase orders and 
bills? See “Overview of 
Vendor Tasks” on 
page 230
.
CONCEPTS
Aging: Peachtree ages 
vendor and customer 
invoices by invoice date 
OR due date. If you age by 
invoice date, aging reports 
show how old each 
invoice and each balance 
is. If you age by due date, 
aging reports show how 
overdue each invoice is. 
So it might be smart to 
age customer invoices by 
invoice date and vendor 
invoices by due date. 
Vendor Default Information
107
Here is how invoice-aging information appears on a typical Aged Payables 
report.
If you want more information:
In the Help index, look up “Vendor defaults, custom fields.”
Look up “Maintain Vendors, Customizable Fields.” 
1. Choose whether you want 
to age invoices by invoice 
date or due date.
2. Set aging categories. The 
choices you make here 
determine how Peachtree 
reports display invoice-aging 
information.
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