Chapter 6
Setting Up Vendors
Custom Fields
You may have special ways of identifying your vendors. Maybe you have 
vendors who have both in-state and out-of-state—even international—facil-
ities, and that’s important because of tax requirements. You might want to 
set up custom fields to reflect these vendor locales. Then, when you set up 
an individual vendor, on the General tab of the Maintain Vendors window, 
you could enter the appropriate names of the locales for that vendor. 
In Vendor Defaults, 
set up default 
custom field labels 
that will be good for 
all vendors.
Click the Enabled 
box for each label 
you want to set up; 
then type in the 
When you set up individual 
vendors in Maintain Vendors, you 
can enter information specific to 
each of your default custom fields.
Pdf text search tool - search text inside PDF file in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
convert pdf to searchable text; select text in pdf file
Pdf text search tool - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
how to search a pdf document for text; how to make a pdf file text searchable
Vendor Default Information
If you’d like to see your custom fields show up in 
reports, Peachtree reports are customizable, so 
you can add any or all of your custom fields to 
any vendor report you choose—for example, the 
Vendor List report.
1099 Settings
The 1099 Settings tab in Vendor Defaults lets you determine how 1099 cal-
culations are made for all of your General Ledger accounts. Federal Form 
1099 is used to calculate your payments to vendors who act as independent 
contractors. Some of your contractors will be of the type that the IRS con-
siders miscellaneous-income type; some will be of the interest-income type. If 
you’re not sure about the different types, consult your accountant, if you 
have one.
The default setting for all vendors—that is, the setting you’ll use to cover 
most of the vendors you do business with—is INT Box 1 or MISC Box 7. It 
allows for calculations of payments to either miscellaneous-income or inter-
est-income contractors. The other settings you can choose are for special 
types of contractors. For example, if you pay your contractors in the form of 
royalties, you would choose the 1099-MISC, Box 2 setting. To choose the 
proper setting for each General Ledger account, just use the drop-down list 
for that account.
If you want more information:
In the Help index, look up “vendor defaults, 1099 settings.”
Look up “1099 form.” 
Want to learn more 
about customized reports? 
Look up “report, 
designing” in the 
Peachtree Help index.
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Easy to search PDF text in whole PDF document. VB.NET HTML5 PDF Viewer: View PDF Online. PDF file is loaded as sample file for viewing on the viewer. Select tool.
cannot select text in pdf; pdf text search tool
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Easy to search PDF text in whole PDF document. C# HTML5 PDF Viewer: View PDF Online. PDF file is loaded as sample file for viewing on the viewer. 1. Select tool.
pdf find text; can't select text in pdf file
Chapter 6
Setting Up Vendors
At the bottom of the 1099 Settings tab, there is a Reset Default button. If 
you want to reset all your General Ledger accounts to the default—INT Box 
1 or MISC Box 7—just click the button. For more information, look up 
“1099 form, settings” in the Help index.
Use the drop-down list to 
choose a 1099 setting for each 
account. You can also choose 
NO setting.
To reset all General Ledger 
accounts to the default setting, 
INT Box 1 or MISC Box 7, click 
Reset Default.
These 1099 settings are important come tax time, so it’s a good idea to take 
care when establishing the settings. Before you begin, you’ll want to take 
stock of your vendors and know which categories they fall into. Do you pay 
some of your vendors interest? Are some vendors independent contractors? (For tax pur-
poses, this means you pay them more than $600 a year.) Your accountant, if you have 
one, can give you direction. 
C# PDF Text Highlight Library: add, delete, update PDF text
a multifunctional PDF document annotation tool, which can example illustrates how to perform PDF text highlight function NET project, according to search option
find and replace text in pdf; select text in pdf reader
VB.NET PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in vb.
Raster Edge XDoc.PDF SDK is such an extraction tool can be installed easily in VB.NET application, the extraction process will be greatly simplified.
convert a scanned pdf to searchable text; pdf select text
Vendor Maintenance
Vendor Maintenance
The Maintain Vendors window stores information about the businesses you 
purchase goods and services from. It’s also where you set up government 
agencies you pay taxes to. Once you’ve set up vendor defaults, you can use 
some of the information there to help streamline the process of adding ven-
dor records.
Purchase Invoices
Vendor Reports
Purchase Orders
Purchase Invoices
C# WPF PDF Viewer SDK to view, annotate, convert and print PDF in
Rotate a PDF Page. PDF Read. Text: Extract Text from PDF. Text: Search Text in PDF. Users can add various annotations to PDF, such as text, text box, note
search text in multiple pdf; convert pdf to searchable text online
VB.NET PDF - WPF PDF Viewer for VB.NET Program
copy, paste, C#.NET rotate PDF pages, C#.NET search text in PDF, C# RasterEdge WPF PDF Viewer for VB.NET is a PDF utility annotation generation tool.
how to select text in pdf; how to search text in pdf document
Chapter 6
Setting Up Vendors
Vendor information is displayed as four tabbed folders with a label on each 
tab; see the illustration below. Only one tab is visible at a time, but you can 
view another tab by clicking the tab label. 
*The Insurance tab is available only in Peachtree Premium for Construction.
To open the Maintain Vendors window:
From the Maintain menu, select Vendors.
Use the History tab to 
enter historical 
information, such as 
Vendor Since and 
invoice and payment 
dates and amounts. 
Use the Header fields 
above the tabs to set 
up vendor ID and 
vendor name.   
Use the Addresses tab 
to enter multiple 
addresses for this 
Use the General tab to 
enter general vendor 
information, such as 
address and contact.
Use the Purchase 
Info tab to enter 
vendor purchase 
information, such as 
expense account 
number and terms.
Use the Insurance tab* 
to track insurance 
information for vendors 
and contractors.
C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in
RasterEdge C#.NET PDF to TIFF converting library control (XDoc.PDF) is a multifunctional PDF document converting tool, which can perform high-fidelity PDF
how to select text on pdf; pdf editor with search and replace text
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Using our PDF document manipulation APIs, users can easily customize and set the PDF page adding tool to freely choose the specific location of the new page.
converting pdf to searchable text format; how to select text in pdf image
Vendor Maintenance
Header Fields
In the header you define the vendor ID, vendor name, and the status of the 
vendor. The vendor ID is really a code or shorthand for the vendor name 
and can have up to 20 alphanumeric characters; it must be unique to each 
vendor. Lists and reports sort on vendor IDs, so the code you use is impor-
tant. Note that numeric characters sort before alpha characters.Note as well 
that the vendor ID is not case sensitive, so jim is the same as JIM to 
General Tab
Here, you can enter a contact name and vendor mailing address informa-
tion. To save you time typing, there’s also a Copy button that lets you easily 
copy mailing address information to the remit-to address 1 for a vendor.
Besides name and addresses, on the General tab you can also specify a cus-
tom vendor type, 1099 information, telephone and fax numbers, e-mail 
address, and Web site address.
Vendor Type lets you classify your vendors however you want. For exam-
ple, you might use SUPPLY or SERVICE as your different vendor types. 
The field is case sensitive; that is, Supply and SUPPLY are treated as two 
different words.
1099 Type lets you select whether the vendor type is Interest (you pay at 
least $10 in interest to the vendor), Independent Contractor (you pay 
the vendor more than $600 in one year), or None (the vendor fits neither 
E-mail and Web site fields identify the vendor’s chief e-mail address and 
Web site address. Click the buttons to the right of the fields to quickly 
create an e-mail message or go to their Web site.
Addresses Tab
For each vendor you can set up multiple addresses, as well as choose which 
address—mailing or one of the remit-to addresses—will serve as default 
address for shipments, purchase orders, and payments. To set up the default 
VB.NET PDF Text Highlight Library: add, delete, update PDF text
C#.NET rotate PDF pages, C#.NET search text in PDF is a multifunctional PDF document annotation tool, which can sample code shows how to highlight PDF text in VB
cannot select text in pdf file; search a pdf file for text
XDoc.HTML5 Viewer for .NET, All Mature Features Introductions
search text-based documents, like PDF, Microsoft Office Word, Excel, and PowerPoint (2003 and 2007 versions). The well built-in text search tool is compatible
pdf searchable text; pdf text searchable
Chapter 6
Setting Up Vendors
addresses, enter the various addresses for this vendor. Then in the Address 
Defaults area, use the drop-down lists to select the desired addresses.
History Tab
This shows additional information about the selected vendor, including how 
long the vendor has served your company, as well as invoice and payment 
dates and amounts. When entering a new vendor record, you can edit the 
information on the History tab. Once you save the vendor record, however, 
you can’t edit the data.
Purchase Info Tab
You may enter the vendor’s tax ID number (if you send the vendor 1099 
forms), your account number with the vendor, and a preferred shipping 
method. Remember the standard terms you set up in Vendor Defaults? (See 
“Standard Payment Terms” on page 105
.) If you want to set up different 
ones for this vendor, select Customize terms for this vendor; you can do the 
same for any of your vendors.
On the Purchases Info tab, you also set up a purchase rep, one of your 
employees who’ll act as chief buyer for this particular vendor. 
To change payment terms for the current 
vendor, select Customize terms for this 
vendor, and then enter the new terms.
Entering Vendor Beginning Balances
Finally, you set Form Delivery Options for the vendor. These options let 
you choose either paper or e-mail as the default method of form delivery to 
the vendor whenever you print a batch of forms.
However, even if you choose e-mail as a vendor’s default delivery method, 
Peachtree still lets you give the vendor paper copies whenever you e-mail or 
print forms in a batch. In the Help index, look up “e-mailing, forms in 
batches from the Select a Report or Form window.”
Insurance Tab (Construction only)
The Insurance tab allows you to set up and track insurance information and 
policy expiration dates for your vendors or subcontractors. You can enter 
information for the following policy types: workers’ compensation, general 
liability, umbrella policy, and automobile policy. For each of these policy 
types, you track the insurance company name, policy number, policy expira-
tion date, and a note. In addition to tracking this information, a Vendor 
Insurance report is also available. This report lists all vendor insurance infor-
mation and highlights expired policies.
Entering Vendor Beginning Balances
Vendor beginning balances are essentially unpaid purchase invoices (bills) 
you have received from vendors prior to the first transaction date in 
Peachtree. For example, let’s say that your first fiscal year with Peachtree 
begins July 1. In this case, you can enter beginning balance invoices with 
dates June 30 or earlier. 
If you want more information:
In the Help index, look up “Maintain Vendors, Customizable Fields.”
Look up “Maintain Vendors, History tab.”
Chapter 6
Setting Up Vendors
Beginning balance invoices aren’t posted to the general ledger. All unpaid 
purchases prior to starting Peachtree should typically be entered as a single 
beginning balance amount for your accounts payable account in Maintain 
Chart of Accounts. For more information about setting up your chart of 
accounts, see “Entering or Modifying Accounts” on page76
To enter vendor beginning balances,
1 Select Maintain, Vendors.
2 Click the Vendor Beginning Balances button on the History tab.
You can select a vendor from the list on the Vendor Balances tab by clicking 
it. Once the vendor is selected, click the Invoices for tab to enter any begin-
ning balances.
The Vendor Balances tab will show you a list of your vendors and their cur-
rent balances.
These balances will be 0.00 if you have not entered any vendor 
bills yet. Otherwise, you will see current balances.
Entering Vendor Beginning Balances
The beginning balance amounts should not include any vendor bills entered 
in Purchases/Receive Inventory. Be sure that the total amount of your ven-
dor beginning balances is equal to the amount you entered as a beginning 
balance in your chart of accounts for your accounts payable account(s). This 
ensures that your Aged Payables report will balance with your general ledger.
You can adjust these beginning balance entries at any time unless 
payments have been applied to a vendor invoice. In that case, the 
invoice will be grayed out, and you must delete the vendor pay-
ment before you can adjust the beginning balance entry.
If you want more information:
In the Help index, look up “beginning balances, vendor, entering.”
Look up “vendor, beginning balances.” 
Fill in the fields with information 
from your outstanding vendor 
balances. When you are done 
with one vendor, select the next 
vendor from the Vendor 
Balances tab.
For accrual-based companies, 
the A/P Account field is used so 
Peachtree knows which account 
to decrease when you enter 
Documents you may be interested
Documents you may be interested