how to upload pdf file in database using asp.net c# : Text select tool pdf software application dll winforms html asp.net web forms PT2010_UG24-part854

Chapter 10
Customer Transactions
228
Retainage Amount This is the amount that will be retained for this line 
item.
On the Release Retainage tab, you can modify the percentage of the 
retainage to release and the amount that is released.
If you want more information:
In the Help index, look up “progress billing, selecting items.”
Look up “progress billing, select invoices to create.”
Text select tool pdf - search text inside PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
search text in multiple pdf; search text in pdf image
Text select tool pdf - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
search a pdf file for text; find text in pdf files
11
Vendor Transactions
Overview of Vendor Tasks
230
Entering Purchase Orders
231
Receiving Inventory/Entering 
Vendor Bills
233
Paying Vendor Bills
237
Printing Vendor Checks
244
Print Disbursement Checks from Reports
244
Voiding Vendor Checks
245
Making and Transmitting Electronic
Payments
247
Entering Vendor Credit Memos
249
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Tools Tab. Item. Name. Description. 1. Select tool. Select text and image on PDF document. 2. Hand tool. Pan around the document. Go To Tab. Item. Name. Description
searching pdf files for text; search pdf for text
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Tools Tab. Item. Name. Description. 1. Select tool. Select text and image on PDF document. 2. Hand tool. Pan around the document. Go To Tab. Item. Name. Description
search pdf files for text programmatically; search multiple pdf files for text
230
✪ 
Vendor Transactions
Peachtree organizes and monitors accounts payable, the orders you make 
and the money you pay to your suppliers. 
Overview of Vendor Tasks
Purchase Orders
Enter purchase orders one at a time, or let 
Peachtree generate a series of POs based on 
inventory-stocking needs. (Not available in 
Peachtree First Accounting.)
Purchases/Receive 
Inventory
Receive items into inventory as they arrive 
from the vendor, or just create a purchase 
invoice.
Payments
Use Write Checks to create individual pay-
ments on the fly; use Payments to pay a sin-
gle vendor when you need to track 
inventory or jobs; use Select for Payment, 
Paper Checks to pay more than one vendor 
at a time.
Electronic Payments
If you’re signed up for the Peachtree Bill 
Pay service. use Select for Payment, Elec-
tronic Payments to choose vendors and 
invoices to pay; then use Transmit Elec-
tronic Payments to send the transactions to 
be processed.
Vendor Credit 
Memos
Enter information for returns to and credits 
from your vendors.
VB.NET PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in vb.
to install and use the PDF page(s) extraction tool. can use it to extract all images from PDF document. Dim page As PDFPage = doc.GetPage(3) ' Select image by
pdf text search; pdf search and replace text
C# WPF PDF Viewer SDK to annotate PDF document in C#.NET
An advanced PDF annotating tool, which is compatible with all Windows systems and supports Click to select drawing annotation with default properties. Text box.
how to select text in pdf reader; convert pdf to searchable text online
Entering Purchase Orders
231
The example shows a business using all three main accounts payable tasks: 
purchase orders, purchase invoices, and payments. You may not need or 
want to use all tasks. For example, if your company works on a cash-and-
carry basis, you won’t need to enter purchase orders or invoices. Or you may 
want to skip POs and just enter invoices and payments against those 
invoices. Select tasks that help you most in managing and tracking your 
accounts payable.
Entering Purchase Orders
A purchase order is a document containing a list of items or services you 
want to buy from a vendor; it’s sort of like an intent to purchase.
The Purchase Orders window is where you enter a purchase request for 
items from a single vendor. (To order from multiple vendors, use the 
Select for Purchase Order option. For more information, look up “select 
for purchase orders” in the Help index.) No accounting information is 
updated when you post the order. It’s updated only when you receive the 
items on the PO and enter them on the Purchases/Receive Inventory win-
dow, or if you’re using cash accounting, when you pay the vendor.
You print a check and 
make a payment to 
your vendor.
You print and send 
a purchase order to 
your vendor.
Your vendor sends you 
the items you ordered 
and an invoice.
You “receive” those 
items and turn them 
into a purchase invoice.
VB.NET PDF - Annotate PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
An advanced PDF annotating tool, which is compatible with all Windows systems and supports Click to select drawing annotation with default properties. Text box.
how to select all text in pdf file; text select tool pdf
C# HTML5 Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit OpenOffice
Office PowerPoint (.ppt, .pptx) on webpage, Convert CSV to PDF file online C#.NET RasterEdge HTML5 Viewer particular text tool can select text on all
pdf editor with search and replace text; convert a scanned pdf to searchable text
Chapter 11
Vendor Transactions
232
To enter a purchase order
Select Tasks, Purchase Orders; then, follow the steps below.
Assigning PO Numbers: Peachtree sorts numbers one digit at a 
time. So it’s a good idea to assign numerals with the same number of 
digits. For example, Peachtree sorts the following numerals in this 
order: 1, 104, 12, 2, 23.
If you want more information:
In the Help index, look up “purchase order, printing.”
Look up “purchase order, editing.” 
The Vendor ID field is a lookup 
box. Press ? in the text box, 
and select the vendor from a 
list. Or, press +, and enter a 
new vendor record.
Terms automatically fills with 
the vendor’s default terms. If 
you want to show special terms 
for this vendor on the purchase 
order, enter new terms here.
Enter quantities, items, and 
unit prices or dollar amounts. 
If you enter only an amount, 
Peachtree will automatically 
calculate the unit price.
If you plan to print the 
purchase order, leave the 
PO No. field blank. You will 
assign a number when you 
print the PO.
The Ship To address 
defaults to your 
company address.
VB.NET PowerPoint: VB Codes to Create Linear and 2D Barcodes on
supported by this VB.NET PPT barcode inserting tool? apply PPT slide getting method to select the target offers users the human readable text setting option
can't select text in pdf file; select text in pdf
TIFF to PDF Converter | Convert TIFF to PDF, Convert PDF to TIFF
to PDF Converter is a windows tool that converts TIFF-PDF Conversion; Able to preserve text and PDF Select "Convert to PDF"; Select "Start" to start conversion
text searchable pdf file; pdf find text
Receiving Inventory/Entering Vendor Invoices (Entering Bills)
233
The Ship To field fills automatically with 
default information, but you can change this 
if needed to handle drop shipments. For more 
information, look up “drop shipment” in the 
Help index.
In the Unit Price field, Peachtree will offer a 
default unit price—the last posted price for 
the item.
Receiving Inventory/Entering Vendor Invoices 
(Entering Bills)
If you’ve created a purchase order, the next step is to receive the inventory 
once it arrives from the vendor. Receiving items against a PO creates an 
open vendor invoice, updating your inventory and accounts payable infor-
mation. On the other hand, if you’ve made a purchase without first creating 
a PO, then all you’re doing is creating the invoice, not closing out an origi-
nal PO.
We’ll discuss two different processes:
Receiving inventory against a purchase order (page234
)
Entering a straight vendor invoice or bill once it arrives from the vendor 
(page236
)
If you want more information:
In the Help index, look up “purchase order, printing.”
Look up “purchase order, receiving inventory on.”
CONCEPTS
Drop Shipment: In a 
drop shipment, your 
vendor ships the ordered 
item directly to your 
customer. You don’t 
receive the item in your 
business at all. However, 
your vendor will invoice 
you for the item; you then 
invoice your customer.
XDoc.HTML5 Viewer for .NET, All Mature Features Introductions
NET developers to search text-based documents, like PDF, Microsoft Office The well built-in text search tool is compatible with most Text Select, Copy & Paste.
search pdf documents for text; convert pdf to searchable text
VB.NET PDF - Convert PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
NET read PDF, VB.NET convert PDF to text, VB.NET An advanced PDF converter tool, which supports to be are allowed to set scaling value and select compress mode
how to search pdf files for text; how to select all text in pdf
Chapter 11
Vendor Transactions
234
To receive inventory against a PO
Select Tasks, Purchases/Receive Inventory OR Tasks, Bills, Enter 
Bills; then, follow the steps below:
The Vendor ID field is a lookup 
box. Press ? in the text box, 
and select the vendor from a 
list. Or, press +, and enter a 
new vendor record.
If there are open POs for the 
vendor, the Apply to 
Purchase Order No. tab 
appears on top. Use the drop-
down list to select the 
appropriate PO number.
If you paid the invoice in full at 
the time of purchase, enter the 
amount paid here.
Invoice No. is a required field. 
However, if the vendor hasn’t 
billed you yet, just check the 
Waiting on Bill box instead of 
entering an invoice number.
Enter the quantities 
of items received.
Receiving Inventory/Entering Vendor Invoices (Entering Bills)
235
Click the down arrow beside the Ship button in the toolbar, 
and select Ship All if you received all items or Ship None if 
you received no items.
If needed, you can edit the information for each item 
included on the invoice from the vendor, including item 
quantity, item ID, description, and unit price.
The default GL Account that appears for each line item is 
based on the vendor purchase account default or the item ID selected, 
but you can change it. To change the account ID, type ? in this field, or 
select the Lookup button. To add a new account, type + or double-click 
the field, which displays the Maintain Chart of Accounts window. For 
more about general ledger accounts assigned to items, see 
“GL Accts/Costing” on page 122
.
The Net Due field indicates the amount that you currently owe on the 
invoice. The net due amount is calculated based on the invoice total less 
any already-applied payments.
The Vendor Balance field shows the total balance as of the current date. 
Select the arrow button to the right of the field to display the current 
Vendor Ledgers report for the vendor. For more information, look up 
“Vendor Ledgers report” in the Help index.
If you want more information:
In the Help index, look up “invoice, entering purchase.”
Look up “serial number, entering.”
Chapter 11
Vendor Transactions
236
To enter a vendor invoice (bill) based on a purchase instead of a PO
Select Tasks, Purchases/Receive Inventory OR Tasks, Bills, Enter 
Bills; then, follow the steps below:
If you paid the invoice in full at time of purchase, enter the amount in the 
Amount Paid at Purchase field.
If you’re waiting on a bill from the vendor, you can handle this situation 
in the manner described under “To receive inventory against a PO” on 
page 234
.
The Vendor ID field is a lookup 
box. Press ? in the text box, 
and select the vendor from a 
list. Or, press +, and enter a 
new vendor record.
The Ship To address defaults 
to your primary address. It will 
fill in automatically with default 
information, but you can 
change it for drop shipments.
Invoice No. is a required field. 
However, if the vendor hasn’t 
billed you yet, just check the 
Waiting on Bill box instead of 
entering an invoice number.
Enter the quantity being 
purchased and item ID, if 
applicable. Also enter the 
unit price the vendor is 
offering.
Paying Vendor Bills
237
Enter the quantity purchased and unit price the vendor is offering. You 
can also enter a total dollar amount in the Amount field, and Peachtree 
will calculate the unit price based on quantity. If you’ve previously pur-
chased this item, the Unit Price field shows the last unit price paid.
To enter serial numbers for an item (Peachtree Premium 
Accounting only), select the line on the invoice that contains 
a serialized item; then select the Serial No. button in the 
toolbar. For more information, look up “serial number, over-
view” in the Peachtree Help index.
Paying Vendor Bills
When you get the bill from your vendor, Peachtree gives you a choice of 
three ways to pay it:
The Write Checks option from the Tasks menu lets you make uncompli-
cated payment transactions that don’t involve invoices, prepayments, or 
the need to track inventory items. This is paying bills on the fly. For step-
by-step instructions on using this option, look up “writing an expense 
check” in the Help index.
The Payments option from the Tasks menu lets you enter checks to ven-
dors one at a time, paying off certain invoices or recording prepayments 
or cash purchases. It is also the right choice for refunds to customers. 
Note that this same option is available if you go to the Tasks menu, select 
Bills, and then select Pay Bills.
If you want more information:
In the Help index, look up “payment, overview.”
Look up “payment, vendor.”
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