how to upload pdf file in database using asp.net c# : How to select all text in pdf file control SDK system azure wpf .net console PT2010_UG25-part855

Chapter 11
Vendor Transactions
238
The Select for Payment option on the Tasks menu allows you to pay 
multiple vendors from the same window, without entering checks one at 
a time for each vendor.
We’ll discuss the two most commonly used payment options:
Using Payments to pay vendors one at a time (page239
)
Using Select for Payment to pay multiple vendors at one time 
(page241
)
Write Checks/Payments
Select for Payment
To pay a single vendor, 
choose Write Checks for a 
simple payment, Payments if 
paying invoices or entering 
cash purchases.
To pay multiple vendors at 
one time, choose Select for 
Payment.
How to select all text in pdf file - search text inside PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
search pdf for text in multiple files; pdf find and replace text
How to select all text in pdf file - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
find and replace text in pdf file; how to search text in pdf document
Paying Vendor Bills
239
To pay vendors one at a time
Select Tasks, Payments OR Tasks, Bills, Pay Bills; then, follow the 
steps below:
If you want more information:
In the Help index, look up “entering, cash purchase.”
Look up “prepayment, entering vendor.”
If you’re entering a 
handwritten check, type the 
check number in the Check 
Number field. If you want 
Peachtree to print the check, 
leave this field blank.
Enter or select the ID of the general 
ledger account you want to use when 
making the payment. This would 
generally be a cash account.
The Vendor ID field is a lookup 
box. Press ? in the text box, 
and select the vendor from a 
list. Or, press +, and enter a 
new vendor record.
If there are open invoices 
for this vendor, the Apply 
to Invoices tab will appear 
on top.
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
Extract various types of image from PDF file, like XObject Image, XObject Form, Inline Image, etc. C#: Select All Images from One PDF Page.
pdf find highlighted text; cannot select text in pdf
VB.NET PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images
Dim allImages = PDFImageHandler.ExtractImages(doc) ' Extract all images in page 2. Dim page As PDFPage = doc VB.NET : Select An Image from PDF Page by
convert pdf to word searchable text; pdf searchable text
Chapter 11
Vendor Transactions
240
Paying a vendor with open invoices: If the vendor you choose has outstand-
ing invoices, they appear on the Apply to Invoices tab. To pay the vendor, 
follow these steps:
1 Select the Pay
box next to the invoices you want to pay, OR enter the 
amount to apply against the invoice(s) in the Amount Paid column. If 
an invoice is waiting on the bill from the vendor, you will still see it in 
the list of invoices, but you will not be able to select it to pay.
2 If you want to change the displayed discount amount, do so after you 
select the Pay check box.
3 To have a description appear on the printed check, enter one in the 
Description field.
4 If you want to print this check, leave the Check Number field blank, 
and click the Print button. Make sure you insert a check form in your 
printer before doing this. If you are not ready to print checks, click the 
Save button to record the payment transaction. You can print non-
numbered checks later. For more information, see “Printing Vendor 
Checks” on page 244
.
Paying a vendor without an invoice (cash purchase): You can make cash 
payments (that is, there is no vendor invoice) either to new or existing ven-
dors. If the vendor is not in the database and doesn’t need to be added, leave 
the Vendor ID field blank. If the vendor is an existing one, select it in the 
Vendor ID field. To pay the vendor, follow these steps:
1 Select the Apply to Expenses tab.
2 If you have already written the check, be sure to enter the check num-
ber in the Check Number field. If you want to save or post the check 
and print it later, do not enter a check number on the check or it will 
print “Duplicate” on the check. 
3 Enter the quantity, and then enter or select the item. If the item is not 
based on inventory, you can skip the Item field, and enter an appropri-
ate description instead.
VB.NET PDF Text Redact Library: select, redact text content from
coding example shows you how to redact PDF text content Dim outputFilePath As String = Program.RootPath + "\\" output.pdf" ' open document All Rights Reserved
how to select text in pdf and copy; search pdf files for text
C# PDF Text Redact Library: select, redact text content from PDF
C# coding example describes how to redact PDF text content. String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" output.pdf"; // open document All Rights Reserved
select text pdf file; cannot select text in pdf file
Paying Vendor Bills
241
4 Enter the unit price for this item, OR enter an amount and quantity, and 
Peachtree will automatically calculate the unit price. If you’ve previously 
purchased this item, the unit cost will appear as the last unit cost paid.
5 In the GL Account field, enter an expense account to charge the item(s) 
against.
Entering a vendor prepayment: The Apply to 
Expenses tab has a Prepayment check box. If 
you designate a payment as a prepayment, you 
can print the check and post it as you normally 
would. But when you select the Prepayments 
check box, you can enter only one line on the 
Apply to Expenses tab. Later, you can apply the 
prepayment to an invoice.
After you post the prepayment and enter the 
vendor ID in the Payments window, the prepay-
ment appears as a credit transaction (a negative amount) on the Apply to 
Invoices tab.
To pay multiple vendors at one time
This is a two-step process:
1 Choose which vendors you want to pay.
2 Choose exactly which invoices to pay.
If you want more information:
In the Help index, “select for payment, overview.”
Look up “select for payment, window.”
CONCEPTS
Prepayment: In 
Peachtree, this is any 
disbursement you don’t 
yet have a vendor invoice 
for. It could be to cover a 
down payment or just to 
allocate funds in advance 
for a pending bill.
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Compatible with all Windows systems and supports .NET Framework 2.0 & above Able to select PDF document scaling. Easy to search PDF text in whole PDF document.
pdf select text; find and replace text in pdf
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Compatible with all Windows systems and supports .NET Framework 2.0 & above Able to select PDF document scaling. Easy to search PDF text in whole PDF document.
search text in pdf using java; how to select text in a pdf
Chapter 11
Vendor Transactions
242
Select Tasks, Select for Payment, Paper Checks. If you are working 
in Peachtree First Accounting or Peachtree Pro Accounting, you will see 
only the Select for Payment option; choose this.
1 Select the Check Date, the date that will appear on the check.
2 Enter the due date or discounts-lost-by date. For example, if it is March 
18 and you want to see all invoices due before March 31, enter March 
31 in the 
I
nvoices Due Before field. On the other hand, if you want to 
see invoices whose discounts will be lost by March 30, enter “March 30” 
in the Discounts Lost By field.
3 Select the invoices you want to include.
4 Select the vendors you want to include. You can include All Vendors, 
or you can enter a range in the From and To boxes. If you want to print 
just one vendor, use just the From box.
5 Enter a Type Mask if you want. For example, if your vendor types are 
SUPPLY and SERVICE, entering SERVICE would display all vendors whose 
Type code is SERVICE. For more information about vendor types, which 
you set up in Vendor Maintenance, see “General Tab” on page113
.
6 When you’re ready, click OK.
You can choose to 
include ALL invoices or 
ones based on the 
number of days overdue 
and balance amount. For 
example, you may want 
to view invoices 15 days 
past the due date that 
have balances over $25.
VB.NET PDF - View PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
13. Cancel. Unhighlight all search results on PDF. 14. Whole word. Select to search all text content filled in. 15. Ignore case.
how to make a pdf file text searchable; text searchable pdf
C# WPF PDF Viewer SDK to view PDF document in C#.NET
13. Cancel. Unhighlight all search results on PDF. 14. Whole word. Select to search all text content filled in. 15. Ignore case.
converting pdf to searchable text format; pdf searchable text converter
Paying Vendor Bills
243
The Select for Payment window shows all outstanding invoices, credit 
memos, and prepayments that fit your selection criteria.
The Pay boxes for all invoice transactions are checked by 
default. Check the boxes for any credit memos or prepayments 
you want to pay now, as well as uncheck the boxes for any 
invoices you don’t want to pay. You can also click the All 
(Select) button in the toolbar to check all the Pay boxes or 
the All (None) button to uncheck all Pay boxes.
If you want to change the selection criteria, click the Select 
button; you’ll return to the Filter Selection window.
The Pay boxes for all 
invoices are selected 
by default. Uncheck 
ones you don’t want to 
pay at this time. 
Selection criteria you 
chose in the Filter 
Selection window 
(such as Check Date) 
appear here.
You can use these 
buttons to check all Pay 
boxes OR uncheck 
them all.
When you’ve chosen 
the payments you 
want to make, click 
Print to print checks.
All (Select)
All (None)
VB.NET PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in vb.
example that you can use it to extract all images from Dim page As PDFPage = doc.GetPage(3) ' Select image by you how to copy pages from a PDF file and paste
how to make pdf text searchable; how to search a pdf document for text
C# WPF PDF Viewer SDK to annotate PDF document in C#.NET
PDF annotating tool, which is compatible with all Windows systems Click to select drawing annotation with default properties Click to add a text box to specific
search pdf documents for text; pdf search and replace text
Chapter 11
Vendor Transactions
244
When you’re ready to print the vendor checks, click Print. If you have 
multiple invoices from one vendor, one check will print to cover all of 
them.
Printing Vendor Checks
There are three basic methods for printing vendor checks:
Write Checks/Payments: Using the Print button in either the Write 
Checks or Payments window, you can print one check at a time. Using 
the Print button drop down menu, you can choose Select Checks to 
Print to print a batch of checks.
Select for Payroll Entry: Using Select for Payment>Paper Checks from 
the 
Tasks
menu, you can combine the process of entering a batch of 
checks and printing them. Just click the Print button once you’ve 
selected a batch of vendors to pay.
Reports & Forms: In the Forms list on the Forms tab of the Select a 
Report or Form window, you can choose a check form to print and then 
print a batch of checks entered in the Payments window that have not yet 
been printed (assigned check numbers). 
Print Disbursement Checks from Reports & Forms
The process of printing checks is fully explained in the “Reports” chapter, 
since checks are printed in batch from the Reports & Forms menu. Entries 
saved without a check number will print from here. For more information, 
see “Batch Printing Forms” on page330
.
From the Reports & Forms menu, select Forms; then select Checks.
If you want more information:
In the Help index, look up “select for payment, process.”
Look up “printing, checks for vendor invoices.”
Paying Vendor Bills
245
You will filter which vendor checks you want to print and enter the latest 
date of the checks you want to print. If you use the default settings, Peacht-
ree will print all outstanding checks that do not have reference numbers 
(check numbers) as of the latest check date.
Voiding Vendor Checks
Sometimes you will need to void a disbursement (also called a “payables”) 
check. Once you void a check, Peachtree generates a second disbursement 
check transaction that reverses the original payment. You should void ven-
dor checks only if they have been posted but not cleared.
There are two methods to voiding vendor checks: 
You can void using the Void Checks option off the Tasks menu.
Select a disbursement 
check form from the list. 
All checks in this batch will 
print using this form.
You can void from the Write Checks or Payments windows, using 
the Void button, available when you click the Delete button. 
Chapter 11
Vendor Transactions
246
If you want more information:
In the Help index, look up “printing, checks for vendor invoices.”
Look up “printing, forms in batches from Select a Report or Form window.”
Look up “voiding, payables checks.”
Select the G/L
G/L
cash account,
and then select
the void date...
...select the
check you want
to void...
...then select
the Void
button.
Making and Transmitting Electronic Payments
247
Making and Transmitting Electronic Payments
If you sign up for the Peachtree Bill Pay service (Peachtree Complete and 
Peachtree Premium only), you can pay vendors electronically, even if ven-
dors aren’t set up to receive electronic payments. The Bill Pay service deter-
mines which vendors can get electronic payments and which need to be paid 
with traditional paper checks; then the service makes the payments on pay 
dates of your choice.
To pay vendors electronically
Select Tasks, Select for Payment, Electronic Payments.
You choose the invoices and vendors you want to pay pretty much the same 
way as you do in Select for Payments; see “To pay multiple vendors at one 
time” on page 241
. The main difference is that for electronic payments, you 
can choose a Pay On Date. This is the date when electronic payments must 
be made to the vendors. The Bill Pay service will pay your bills precisely on 
the chosen pay-on date.
Once you’ve chosen the invoices and vendors you want to pay, you’re ready 
to transmit them.
The filter selections you 
make are pretty much the 
same as for paper checks. 
The most important 
difference is the Pay On 
Date in select for 
Electronic Payment.
Documents you may be interested
Documents you may be interested