how to save pdf file in c# windows application : Adding a link to a pdf in preview SDK Library project winforms azure UWP usersguide17-part517

Chapter 5
Chapter 13 Plan Calculator   171 
Chapter 13 Plan Calculator: Claims Tab 
To access this screen: From the Forms and Schedule Menu, double click on Chapter 13 Plan. Click the Claims tab at 
the top of the window. 
The claims tab gives you detailed information about how each creditor will be treated in the Plan, and allows you to 
edit each creditor’s 
treatment. Creditors are sorted by treatment class. 
To print the Claims data, click the Printer button in the bottom left corner. 
The Claims Tab 
Entering Attorney’s Fees/Filing Fees 
If a portion of the attorney’s fee or the filing fee is to be paid through the Plan, open the Chapter 13 Plan Calculator 
from the Forms and Schedules Menu and click the Claims tab at the top of the window. 
In the bottom of the window, type the amount of the attorney’s fee that you want paid through the plan and/or the 
amount of the filing fee that you want paid. When you are ready to calculate a plan, click on the Summary Tab. 
By default, the attorney’s f
ee is paid on a pro rata basis. If you want it to be paid in fixed installments instead, see 
Editing Classification Treatments in the section Chapter 13 Plan Setup and Printing Options which begins on page 
Explanation of Columns in Claims tab 
For each claim, the claims tab portion of the Chapter 13 Plan Calculator lists the following information: 
Class: The treatment class of this claim. This is determined in the 13 Plan Treatment tab of each claim which 
appears in the Schedule D, E and F entry windows. 
R: Payout rank. The payout rank that is assigned to this class. The payout rank refers to the order in which claims 
are paid. Typically, the 
filing fee, attorney’s fee, and any fixed payment amounts are first, followed by secured pro 
rata, followed by priority claims, followed by unsecured general nonpriority. 
Creditor: The name of the creditor. If the name has an asterisk next to it, it is a split portion of a claim that has been 
divided into multiple treatment classes. This can happen when, for example, only a portion of a claim is secured. 
Claim Amt.
: The dollar amount of the claim. If this creditor’s claim has been split into multiple class
es, the amount 
displayed here is just the portion of the total claim which falls into this class. For example, if you have a creditor 
with a total claim of $5000 against a car worth $3000, the secured portion of the claim would be $3000 and the 
unsecured portion would be $2000. The claim amount that would be displayed here for the secured portion is 
$3000The unsecured portion would be listed on a separate line with a claim amount of $2000. 
Click to edit the 
highlighted claim, or 
double-click on the 
Enter the attorney’s fee to be 
paid through the plan here. 
Adding a link to a pdf in preview - insert, remove PDF links in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free C# example code is offered for users to edit PDF document hyperlink (url), like inserting and deleting
pdf link to email; clickable links in pdf
Adding a link to a pdf in preview - VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Help to Insert a Hyperlink to Specified PDF Document Page
add hyperlink to pdf; pdf links
172   Best Case Bankruptcy for Windows 
User’s Guide
Rate: The interest rate that is to be paid on this claim. This is defined in the 13 Plan Treatment section for each 
: The way this creditor’s payment is calculated. Either pro rata, fixed, or Not in Plan.
First: The first month that this creditor will be paid. 
Last: The last month that this creditor will be paid. 
Total Paid: 
The total amount that this creditor will be paid. (Or, if this creditor’s claim is split, the amount of this 
portion of the claim that will be paid.) 
Interest: The portion of the total amount that is interest, as opposed to principal. This is determined by the interest 
rate which you specified in the 13 Plan Treatment section for each claim. 
Editing Claims from the Claim Treatment Tab 
You can edit claims and claim treatments directly from the Claims Tab in the Chapter 13 Plan Calculator. To edit a 
claim, highlight the claim then click the Edit Claim button or just double-click on the claim. This takes you to the 
Schedule D, E or F entry for this creditor, where you can edit the claim amount or click the 13 Plan Treatment tab to 
change the treatment of this claim. 
Payout Tab 
The payout schedule gives you a breakdown of payments going into the plan each month, showing how each 
payment will be divided among the creditors. 
To access the payout schedule, from the Forms and Schedules Menu, double-click in the Chapter 13 Plan. Click the 
Payout tab at the top of the Window. 
To print the payout schedule data, click the Print button in the bottom left corner. 
To calculate the plan, click the Summary Tab. 
Explanation of columns in Payout tab: 
M: The month of this payment. (1 = first month of the plan, etc.) 
Creditor: The name of the creditor. 
Class: The treatment class of this claim, as defined in the 13 Plan Treatment section of the claim data. (This can be 
edited through the Claims tab.) 
Payment: The amount of the payment going to this creditor this month
C# PDF insert image Library: insert images into PDF in, ASP
viewer component supports inserting image to PDF in preview without adobe this technical problem, we provide this C#.NET PDF image adding control, XDoc
pdf email link; adding hyperlinks to a pdf
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in
applications. Support adding and inserting one or multiple pages to existing PDF document. Forms. Ability to add PDF page number in preview. Offer
add links to pdf in acrobat; add links to pdf in preview
Chapter 5
Chapter 13 Plan Calculator   173 
Interest: The amount of this payment being used to pay interest. (The interest rate is defined in the 13 Plan 
Treatment section for each claim.) 
Principal: The amount of this payment being used to pay the principal. 
Amount remaining to be paid on this claim after this payment has been made. (Trustee’s fee will always 
show 0.00 for balance, since the trustee gets a percentage of the amount going in or coming out each month and not 
a predetermined amount.) 
Liquidation Analysis 
To access the liquidation analysis, from the Forms and Schedules Menu, double-click the Chapter 13 Plan. Click the 
Liquidation tab at the top of the Window. 
The liquidation analysis compares how creditors would have fared if the debtor had filed under chapter 7 instead 
The liquidation analysis portion of the Chapter 13 Plan Calculator analyzes how much unsecured creditors would be 
paid if, instead of filing under chapter 13, the debtor filed under chapter 7 and assets were liquidated. 
To show how much unsecured nonpriority creditors would receive if the debtor filed Chapter 7 instead of Chapter 
13, the amount of secured and priority claims, the exempt property, and the administrative costs are subtracted from 
the debtor’s total assets. The amount of the debtor’s unexempt property that is left is the amount that would be 
available for distribution to unsecured creditors in a liquidation. 
Entering Administrative Costs 
The “administrative costs” refer to the estimated costs of liquidating the es
tate. (Hiring an appraiser, auctioneer, etc.) 
These costs are deducted from the amount that the creditors would get under a liquidation. In the administrative 
expenses, you might want to include the attorney’s fee for a chapter 7 and the filing fee for a c
hapter 7. 
To enter the administrative costs, double-
click in the “Est. administrative costs” field or press A
. With the field 
highlighted in blue, type a dollar amount. (Don
’t enter a dollar sign.) Press T
to register your change. 
To Print the Liquidation Analysis 
1.  Click the Print button in the bottom left corner of the liquidation analysis window. 
2.  When the report appears on your screen, click the button with the printer on it in your toolbar. (Or, to cancel out 
of the report without printing, click the button in the toolbar with the X on it or press 
Please note that we have prepared this liquidation analysis to help you. It is not a form to be filed with the trustee. If 
your court or trustee requires a printed liquidation analysis, the format may be different than the format we have 
included. Nevertheless, some trustees do find the printout helpful. 
C# PDF insert text Library: insert text into PDF content in
Supports adding text to PDF in preview without adobe reader installed in ASP.NET. Powerful .NET PDF edit control allows modify existing scanned PDF text.
add link to pdf acrobat; add a link to a pdf in preview
VB.NET PDF insert text library: insert text into PDF content in vb
Multifunctional Visual Studio .NET PDF SDK library supports adding text content to adobe PDF document in VB.NET Add text to PDF in preview without adobe
adding links to pdf; add a link to a pdf in acrobat
174   Best Case Bankruptcy for Windows 
User’s Guide
How the Numbers are Calculated 
The numbers in the analysis are calculated as follows: (Note that if you mark a property value or claim amount as 
unknown, it is counted as $0.00.) 
The Total Property Value is the sum of property values from Schedules A and B combined. 
To arrive at the number on the Schedule D. Secured Claims line, Best Case Bankruptcy adds the total of all claim 
amounts on Schedule D and subtracts the unsecured portions of these claims. Secured claims which have been 
classified as “secured, avoid lien” are not counted in the secured total because these creditors are counted as 
unsecured for purposes of the liquidation analysis. The exempt property securing liens being avoided is included in 
the exempt property total. 
For the purpose of the liquidation analysis, you’ll want to show the full value of the 
property as exempt on Schedule C, not just the debtor’s interest or equity.
Note that if you have multiple liens securing an item of property and have not properly input the 
unsecured portions of claims, your data may show that the secured portion of the liens is greater 
than the actual property value, which clearly should not happen. Make sure you have entered the 
correct unsecured amount for each claim to have the liquidation analysis calculated properly.  
For the Schedule E. Priority Claims 
line, Best Case adds all of the “Priority amount” answers that you have input in 
each Schedule E screen. (For each Schedule E entry, this is not the amount of claim, but the amount entitled to 
For the Schedule C. Exemptions, Best Case totals the exempt amount of all Schedule C items. For each exempted 
item, if there is not an avoided lien, this is calculated as 
the lesser value of the debtor’
s equity in the property or the 
amount claimed as exempt on Schedule C. (So if you exempt more than the debtor 
actually owns, only the debtor’
equity will be included on this line.) If there is a lien being avoided, this is calculated as the lesser value of the 
market value of the property or the amount claimed as exempt. 
The Administrative Costs are taken from the amount you input on the right side of the screen. 
The amount Available to General Unsecured is calculated as the total of all property values from Schedules A and 
B, minus the secured (unavoidable) and priority claims, the administrative expenses, and the exempt property. 
Total General Unsecured is the sum of all unsecured, nonpriority portions of claims from Schedules D, E and F. 
The “percentage distribution” is calculated by taking the funds available for distribution and dividing by the total 
amount of unsecured nonpriority claims. It refers to the percentage of the claim that each unsecured creditor would 
get under a liquidation. (25% is 25 cents paid per dollar owed.) 
The details portion at the bottom gives you a quick reference of totals from the asset and liability schedules. 
Unsecured from Schedule D is the total of all unsecured portions of claims on Schedule D. We show the total 
amount of secured claims classified as Avoid Lien below this line since these are counted as unsecured by the 
Unsecured from Schedule E is the total of all unsecured portions of Schedule E claims. 
Unsecured from Schedule F is the total of all unsecured claims from Schedule F. 
Split Claim Tab 
To access the Split Claim tab, from the Forms and Schedules Menu, double-click in the Chapter 13 Plan. Click the 
Split Claim* tab at the top of the Window. 
The Split Claim tab in the Chapter 13 Plan Calculator lists claims that are split into multiple treatment classes. In the 
Claims Tab, split claims are indicated with asterisks (*) next to their names. 
C# Create PDF Library SDK to convert PDF from other file formats
Load PDF from stream programmatically. Preview PDF documents without other plug-ins. Besides, using this PDF document metadata adding control, you can
pdf link to attached file; adding hyperlinks to pdf
C# PowerPoint - How to Process PowerPoint
C# methods to add, insert or delete any specific PowerPoint slide, adding & burning & methods and sample codes of respective function, you may link the quick
pdf reader link; add hyperlink to pdf online
Chapter 5
Chapter 13 Plan Calculator   175 
The Split Claim tab shows claims that have been divided into more than one part 
Claims can be split for three reasons: 
1. Schedule D Claims Not Fully Secured: If there is a piece of property securing a Schedule D claim 
with a property value less than the claim value, the claim will be split into a secured portion, (the 
portion that is secured by the property), and an unsecured portion, (the portion of the claim which is 
not secured by property). For this type of claim, this tab lists the name of the creditor, the total amount 
of the claim, the market value of the property securing the claim, and the portion of the claim which is 
not secured by property. 
2. Avoided Liens: 
If a creditor’s claim is secured by property which is 
fully exempt and the debtor 
intends to avoid the lien, the secured portion of the claim will be listed both as secured-avoid lien and 
as general unsecured. In fact, the entire amount of the claim will be treated as Unsecured, General 
Nonpriority since the lien is no longer valid. The Secured, Avoid Lien portion will be listed in the 
Payout Schedule for your reference, but this line will always show $0 being paid, and the claim will be 
listed again in the Unsecured, General Nonpriority Class. For this type of claim, this tab lists the name 
of the creditor, the total amount of the claim to be avoided, the amount of the lien to be avoided (the 
secured portion), and the unsecured portion of the claim, if any. 
3. Schedule E Claims Where Claim Amount Exceeds Amount Entitled to Priority: If there is a 
Schedule E claim where the full amount of the claim exceeds the amount entitled to priority, the claim 
will be divided into a priority amount and a general unsecured nonpriority amount. For this type of 
claim, you’ll see the name of the creditor, the total amount of the claim, th
e portion that is entitled to 
priority and the portion that is not entitled to priority. 
If you have no claims of a given type, “—
—” will appear under that type of split.
To change the treatment of any claim, click the Claims tab. (See page 172.)  
Wage Deduction Tab 
To access the wage deduction section: From the Forms and Schedules Menu, open the Chapter 13 Plan Calculator. 
Click on the Wage Deduction tab at the top of the window. If you have a custom plan, you may see an Interval tab 
instead of a Wage Deduction tab. 
VB.NET PDF insert image library: insert images into PDF in
in preview without adobe PDF control installed. Access to freeware download and online VB.NET class source code. This smart and mature PDF image adding component
pdf link to specific page; add link to pdf
VB.NET PDF copy, paste image library: copy, paste, cut PDF images
paste and cut PDF image while preview without adobe Free Visual Studio .NET PDF library, easy to Besides image extracting, adding, and removing, RasterEdge XDoc
add links to pdf online; add hyperlinks to pdf
176   Best Case Bankruptcy for Windows 
User’s Guide
The Wage Deduction Tab of the Chapter 13 Plan Calculator 
In the wage deduction section of the 13 Plan, you’ll enter the dollar amount to be deducted from the debtor’s 
paycheck and the debtor’s payroll interval.
Your choices are: daily (365 times per year), weekly (52 times per year), biweekly (every other week), semimonthly 
(twice a month), monthly (once a month) bimonthly (every other month), quarterly (4 times per year), and 
semiannually (twice a year). 
You can also enter an amount for the debtor’s spouse’s wage deduction.
Note that the payment amount that you fill in here does not affect the chapter 13 plan calculations; it prints out on 
the plan in the paragraph that discusses wage deductions. 
If there is to be no wage deduction, Best Case inserts the word “None” in the wage deduction section of the printed 
Chapter 13 plan. A form preference allows you to specify additional text that prints after the word 
“none.” See 
Printing Options on page 177. 
Errors! Tab 
The Errors Tab in the 13 Plan Calculator 
If there are problems with the monthly payment amount, the Errors tab will list error messages to help you fix the 
problem. If there are no errors, you will not see an Errors tab. Some of the error messages that you might see are: 
“Remaining balance of $<dollar amnt> (Should have been paid in full)”
Can be caused by one of two things: 
Either the total plan payments are too low so that a creditor that should have been paid in full was not, or, if this 
creditor is being paid a fixed monthly amount, this fixed amount is not high enough to pay the claim in full. 
C# Word - Process Word Document in C#
Capable of adding and burning image on specific Word document page in C# class. You may click the link to go to each Word document processing tutorial page to
add hyperlink to pdf in; adding hyperlinks to pdf files
C# Excel - Excel Page Processing Overview
Support adding image of various formats (such as BMP, PNG & TIFF) to an Excel Click the link to specific C#.NET guide page and you will find detailed API(s
chrome pdf from link; add links to pdf
Chapter 5
Chapter 13 Plan Calculator   177 
Solution: For fixed payment creditors, edit the claim through the Claims tab, then use the Auto check box in the 13 
Plan Treatment tab to find the correct monthly payment amount, or increase the monthly payment amount yourself. 
If there are not fixed payments, put a 
in the payment slot of the Summary tab, enter the number of months, and set 
the “pay unsecured nonpriority claims” to the least amount that the trustee will allow 
then click Calculate to find the 
minimum monthly payment necessary to pay off claims that need to be paid in full. 
“Fixed Payments Scheduled for <# months>, only <#> payments made”
If one of your creditors was to receive 
fixed payments, but the monthly payment amount going into the plan is not high enough to meet the fixed payments, 
you’ll get this message. Solution
: do one of three things: change the treatment of the creditor to pro rata so that 
payments can be broken down into smaller amounts that the debtor can afford, or increase the term of the fixed 
payment creditor so that the monthly payment amount goes down, or increase the monthly payment amount going 
into the plan. 
“Classified as Longterm, but paid in full in month <#>”
You’ll get this error message if you classify a claim as 
long-term, but put in a high monthly payment amount for the creditor so that the claim actually gets paid off in full 
through the plan. Solution: either reclassify the claim to a class that gets paid off through the plan, (such as secured, 
pro rata or secured, fixed payment) or decrease the monthly payment amount to this creditor to spread out payments 
over a longer period of time. 
Debt over 109(e) limit 
This error will appear if your client’s debt exceeds the limits of 11 U.S.C. §109(e). 
Other Tab 
This section of the Chapter 13 Plan Calculator allows you to add your own notes or text to Chapter 13 plans for 
special cases or circumstances that need to be explained. Text that you enter in this section will print at the bottom 
of your plan in an “Other Provisions” section.
To access this screen 
From the Forms and Schedules Menu, double-click on the Chapter 13 Plan. 
Click the Other tab at the top of the Window. 
If you have a short bit of standard text that you like to appear in the Other Provisions section on the plan, consider 
creating a macro that contains this text. See Macro Phrase List on page 320. 
Specify Permanent Text for Other ProvisionsA preference in your Setup Menu allows you 
to spec
ify permanent language for the “Other Provisions”
section of the Chapter 13 Plan. See 
Chapter 13 Plan Setup and Printing Options on page 177. 
Chapter 13 Plan Setup and Printing Options 
Printing Options 
There are several options in the Setup Menu that affect what information is including in the standard Best Case 
Chapter 13 Plan. 
Options in the Miscellaneous Options section of your Jurisdiction settings let you choose whether to include the total 
amount paid to General, Unsecured Creditors, an attorney’s signature line, and text about payin
g all claims less than 
$10 in full. By default, none of these item print. You can have any or all of them included by doing the following: 
1.  With the client file open, from the Forms and Schedules Menu, click Setup/Edit Case Jurisdiction and skip to 
step 4, or - 
2.  Close your Client List Window and click Setup/Jurisdictions. 
3.  Highlight your district and click Edit
178   Best Case Bankruptcy for Windows 
User’s Guide
4.  Click the Misc. Options tab at the top of the window. Chapter 13 plan printing options appear as check boxes on 
the right side of the window. (Print U
GEN total payout on Best Case Standard 13Plan, Don’t Print “<$10” text 
on Best Case Standard 13 Plan, and Print attorney signature line on Best Case Standard Chapter 13 Plan. Make 
your selections then click OK
Other options appear in the Form Preferences section of the program as described below. These options also affect 
the Eastern District of Wisconsin plan, which is based on the Best Case standard plan. To access these options: 
If you are in a client file, from the Forms and Schedules Menu, click Setup/Edit Case Jurisdiction (or press 
skip to step 4 below. 
1.  Close your Client List Window. 
2.  Click Setup/Jurisdictions. 
3.  Highlight your district and click Edit
4.  In the Basic Information tab, click the Edit Forms List button. 
5.  When the Forms List appears, highlight the Chapter 13 Plan on the left side then click Edit. 
6.  In the lower left corner, a Preferences button appears. Click it. 
7.  Several preferences are listed, each of which is described below. To change a setting, highlight the description 
and click Change. Make your change, click OK to save, and repeat this step for any other preferences you want 
to edit. 
8.  Back in the list of preferences, click Close, then click OK on the next screen. 
9.  Click Close on the Forms List, then OK on your Jurisdiction window. 
10.  Repeat for other districts if you like. 
Revert to the Pre-BAPCPA version of the Chapter 13 Plan: By default, if a client is filing a post-bankruptcy 
reform petition, the updated Best Case Standard Plan is included in Forms and Schedules Menu.  If you check this 
option, the pre-bankruptcy reform version of the Best Case Standard Plan replaces the revised version even if the 
client is designated as filing under post-BAPCPA 2005 requirements.  
Show Frequency of Plan Payments: By default, the Chapter 13 Plan lists monthly payments. If you check this 
option, monthly payments will be prorated to the interval that you select in the Wage Deduction tab of the Chapter 
13 Plan Calculator, and the interval selected in the Wage Deduction tab will print on the plan. 
rney’s Fee: Remove language, print only the dollar amount:
This prefe
rence will remove the language “
be paid t
hrough plan in monthly payments” that follows “Attorney’s Fee (unpaid portion):”
s Fee: Print Statement instead of %: This preference r
emoves the Trustee’s Fee % that prints on the form 
and replaces it with the following statement: “Trustee’s fee: Amount to be determined by the Office of the U. S. 
List Secured Creditors Before Priority Creditors: By default, the Best Case Standard plan lists secured creditors 
after priority (Schedule E) creditors. With this option, you can have secured claims printed first. You might do this 
to reflect that secured creditors will be paid before priority creditors, if that is the case in your district. 
Show Description of Collateral for All Secured Creditors: By default, Best Case Bankruptcy does not list the 
collateral for each secured claim on the Best Case standard Chapter 13 Plan, but you can have it listed by changing 
your answer for this option. 
Show Variable Payment Detail for Creditors: This option shows the months over which each creditor of class 
Secured, Fixed Payment, Secured Prorata, or Secured, Long Term In Plan will be paid. (E.g. 
$25.50  Mos. 1-10.
For each prorata creditor, if the monthly payment amount varies, each step will be detailed. 
Chapter 5
Chapter 13 Plan Calculator   179 
Print pro rata instead of # cents to unsecured: This preference changes the language printed in 4.d.2., replacing 
the percent pai
d to unsecured with the phrase “pro rata.”
This preference is not available for WIE 13 plan.  
Show Monthly Payment column for #5: Lists the monthly plan payments under section #5, Amount of Default to 
be Cured, on the printed form of the Best Case Standard Chapter 13 Plan. 
Text After NONE for #7 (Wage Deduction): If there is to be no wage deduction, Best Case prints NONE in 
section 7 on the printed plan, which reads 
The employer on whom the Court will be requested to order payment 
withheld from earnings is:
You can print standard additional text after NONE by changing the preference labeled 
Text after NONE for number 7.
Note that this text will only print if you leave the Wage Deduction section blank 
in the Chapter 13 plan. 
Permanent Other Provisions Text: This preference allows the user to specify permanent language f
or the “Other 
section of the Chapter 13 Plan. 
Include Plan Summary and Analysis: This option adds a section at the end of the plan that shows how plan 
disbursements will be broken down into the broad categories of Attorney Fees, Arrearages, Secured Claims, Priority 
Claims, Unsecured Claims Paid at 100%, and all other unsecured claims. It also shows the total amount of all plan 
payments and the breakdown between the amount going to creditors and to the trustee. 
Include Chap 7 Reconciliation/Liquidation Analysis: This option adds a section to the end of the plan that lists 
the total value of the debtor
s property from Schedules A and B, the total amount of property that is securing debt, 
the amount of exempt property, the amount of all priority and administrative claims, the percentage amount that 
unsecured, general nonpriority creditors are estimated to receive under this plan and the amount they would receive 
if the debtor were filing under Chapter 7 instead. 
Common Questions 
How can I change the trustee’s fee? 
See page 183. 
How can I enter the portion of the attorney’s fee/filing fee to be paid through the plan? 
See page 171. 
How can I find out the least amount to pay? 
Generally, the least amount that the debtor would be able to pay would be an amount high enough to pay secured 
creditors in full, (or surrender the property securing the lien, or claim the property securing the lien as fully exempt, 
when possible), to pay priority claims in full, and to pay unsecured creditors 0%. 
Note that in some districts, the debtor may not be permitted to pay the unsecured creditors 
nothing, or may only be allowed to do so if he can show that he is using all of his excess 
income to make plan payments. 
1.  After classifying claims the way you want them to be treated, double-click on the Chapter 13 Plan 
from the Forms and Schedules Menu. 
2.  In the summary tab, enter the proposed length of the plan in months, then type a question mark in the 
payment field. 
3.  In the percentage to pay unsecured nonpriority claims, type 0, or whatever the minimum allowed to 
unsecured creditors is in your district. 
4.  Click the Calculate button. 
The minimum monthly payment required to fund this plan will be displayed. 
180   Best Case Bankruptcy for Windows 
User’s Guide
Can I just enter the monthly amount that the debtor can pay, and see how funds will be distributed? 
Yes. From the Forms and Schedule Menu, double-click on the Chapter 13 Plan. 
In the summary tab, enter the monthly payment amount and desired length of plan, then click Calculate. 
Summary totals will appear on the right side of the screen, showing how much each class of creditors will be paid 
and the percentage going to unsecured creditors. 
If this amount is not enough to meet the required minimum, (of paying the secured pro rata and priority creditors in 
full), you will get a message saying that the plan is under funded. 
Can I edit the plan? 
Yes! To edit your chapter 13 plan: 
1.  From the Forms and Schedules Menu, click on the Chapter 13 Plan to highlight it. 
2.  Mark the form to print by pressing the 
or clicking in the print column on the right. Only the Chapter 13 plan 
should be marked to print. 
3.  Click the Print button in the main toolbar. 
4.  In the Print dialog box, click the Edit Form button. 
5.  The plan will appear in the Best Case Editor where you can add or remove text. When you are ready to print, 
click File/Print in the Editor. Full instructions for editing documents in the Best Case Editor can be found on 
page 203. 
6.  If you want to save the edited version of your document, choose File/Save and choose the Replaces Form option. 
See Saving Documents on page 203. 
Troubleshooting Problems 
General Tips 
1.  The sections Chapter 13 Plan Treatment Schedule D, (page 159) Chapter 13 Plan Treatment Schedule 
E, (page 162), and Chapter 13 Plan Treatment Schedule F, (page 163), will help you to classify claims 
on each schedule properly. If the monthly payment amount that you are getting seems too high or low, 
you may have classified a claim incorrectly. For example, the calculator may be trying to pay off the 
full mortgage amount when you mean for the debtor to be making only regularly scheduled payments. 
Before calling technical support, be sure to check that you have each claim classified correctly. If you 
are still having trouble understanding how to classify basic claims, please read our Chapter 13 Tutorial 
in Appendix F on page 343. 
2.  Most problems occur when you have large fixed payments that are not spread over the length of the 
plan, (i.e. 
the number of payments is too small for certain fixed payment claims). The amount that 
the debtor can afford to pay each month is too low to cover the cost of the fixed payments you have 
specified. To fix the problem, you’ll either need to change the
claim getting fixed payments to pro rata 
or to increase the term of the fixed payments to bring the monthly payments down. 
3.  READ THIS: Improperly calculated fixed payments can account for a number of problems: 
If you are having trouble working out a plan, it is probably due to bad fixed payment amounts. For 
example, if you have an arrearage amount that is $1000, and you specify that this is going to be paid in 4 
payments, and then, instead of clicking the PMT button, which would generate a fixed payment amount of 
$250, you input a fixed payment amount of $100, there is no way that this claim can be paid in full in the 
amount of time you specified. 
To fix this problem:  
Documents you may be interested
Documents you may be interested