© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
Printing and Submitting an Expense Report 
To preview and print the expense report: 
1.
On the expense report page, click Print/Email and then one of the options that appear. Your 
company determines the options that are available. Likely these are two of them:  
• 
Detail Report: Prints a report that includes all report-level information as well as a 
summary of the report.  
• 
Receipt Report: Prints a list of expenses that require receipts along with the unique 
receipt bar code and the report-level and summary information.  
2.
Review the report then click Print.  
To submit your expense report: 
1.
On the expense report page, click Submit Report. The Final Review window appears.  
2.
Review the information for accuracy.  
3.
Click Submit Report.  
If the report cannot be successfully submitted, a message appears describing the report error. Correct 
the error or, if help is required to complete the task, consult your Concur administrator.  
Pdf remove metadata - add, remove, update PDF metadata in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Allow C# Developers to Read, Add, Edit, Update and Delete PDF Metadata
clean pdf metadata; edit pdf metadata
Pdf remove metadata - VB.NET PDF metadata library: add, remove, update PDF metadata in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Enable VB.NET Users to Read, Write, Edit, Delete and Update PDF Document Metadata
remove metadata from pdf; get pdf metadata
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
Correcting and Resubmitting an Expense Report 
Your Expense approver may send a report back to you if an error is found. The approver will include a 
comment explaining why the report was returned to you.  
To identify and correct expense reports requiring resubmission:  
1.
To open the report, on the home page, in the Quick Task Bar, click the Open Reports task. In the 
Active Reports section of the page, the report appears with Returned on the report tile. The 
approver's comment appears below the amount.  
2.
Click the report tile to open the report.  
3.
Make the requested changes.  
4.
Submit the report again.  
VB.NET PDF remove image library: remove, delete images from PDF in
Insert Image to PDF. Image: Remove Image from PDF Page. Image: Copy, Paste, Cut Image in Page. Link: Edit URL. Bookmark: Edit Bookmark. Metadata: Edit, Delete
add metadata to pdf programmatically; google search pdf metadata
VB.NET PDF Page Delete Library: remove PDF pages in vb.net, ASP.
Able to remove a single page from adobe PDF document in VB.NET. Ability to remove consecutive pages from PDF file in VB.NET. Enable
view pdf metadata; c# read pdf metadata
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
10 
Adding Attendees to a Business Meal 
Use the favorites field (the type-ahead field to the right of the Favorites button in the Attendees area): 
To add an individual attendee to an expense:  
1.
In the field with the text Enter last or first name, type several letters. A list of attendees appears.  
2.
Select the desired attendee. 
To search for an attendee who is not necessarily in your favorites list:  
1.
Click Search. The Search Attendees tab appears.  
2.
From the Choose an Attendee Type list, select the appropriate attendee type.  
3.
Enter part of the name, etc. in the criteria fields.  
4.
Click Search. The search results appear.  
5.
Select the check box to the left of the desired attendee(s).  
6.
Click Add to Expense.  
To locate recently used attendees:  
1.
Click Favorites or Search. The Search Attendees window appears.  
2.
Click the Recently Used tab. 
NOTE: This tab lists the last 25 attendees that you have used minus those already assigned to 
the expense.  
3.
Select one or more attendees.  
4.
Click Add to Expense.  
If you cannot locate the desired attendee in your favorites or by using search and if your company 
allows you to add attendees:  
1.
Click New Attendee.  
2.
Complete the required information.  
3.
Click Save.  
C# PDF Page Delete Library: remove PDF pages in C#.net, ASP.NET
console application. Able to remove a single page from PDF document. Ability to remove a range of pages from PDF file. Free trial package
pdf metadata; pdf remove metadata
C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" Remove.pdf"; // Remove password in the input file and output to a new file. int
pdf metadata editor online; edit pdf metadata acrobat
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
11 
Allocating Expenses 
The Allocations feature allows you to allocate expenses to projects or departments, which will be 
charged for those expenses. You can allocate a single expense or multiple expenses.  
NOTE: Your company may or may not use this feature. Verify with your Concur administrator. 
To allocate:  
1.
Either:  
• 
While creating or editing a single expense, click Allocate at the bottom of the Expense 
tab.  
• 
To allocate multiple expenses, select the desired expenses on the left side of the page. 
Then either:  
Click Allocate the selected expenses on the right side of the page. 
- or -  
Click Details > Allocations.  
The Allocations for Report window appears. The total expense amount, the amount 
allocated, and the amount remaining appear in the Allocations section. 
2.
From the Allocate By list, select Percentage or Amount.  
3.
Your company determines if the allocation fields are text fields or lists. Select from the lists or 
type the appropriate information in the fields.  
NOTE: Your company may provide default information in some of the fields, such as your 
company name. If you change the default information, a red triangle appears in the upper left 
corner of the field.  
4.
Add as many allocations as necessary.  
5.
You can adjust the amounts and percentages.  
NOTE: You do not have to allocate 100% of the total. The amount that is not allocated is 
charged as usual, probably to your own cost center.  
6.
Click Save.  
7.
For the confirmation message, click OK.  
8.
Click Done. The allocation icon appears with the expense.  
• 
If the expense is 100% allocated, the 
icon appears with the expense.  
• 
If the expense is not 100% allocated, the 
icon appears with the expense.  
C# PDF bookmark Library: add, remove, update PDF bookmarks in C#.
Ability to remove and delete bookmark and outline from PDF document. Merge and split PDF file with bookmark. Save PDF file with bookmark open.
metadata in pdf documents; pdf metadata viewer
C# PDF remove image library: remove, delete images from PDF in C#.
Insert Image to PDF. Image: Remove Image from PDF Page. Image: Copy, Paste, Cut Image in Page. Link: Edit URL. Bookmark: Edit Bookmark. Metadata: Edit, Delete
analyze pdf metadata; delete metadata from pdf
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
12 
Converting Foreign Currency Transactions 
To account for an expense incurred in another currency:  
1.
Create the expense as usual.  
2.
For the amount:  
• 
Select the "spend" currency from the list to the right of the Amount field. The Rate field 
appears.  
• 
Type the rate. Expense calculates the amount in your reimbursement currency.  
• 
Currency can be converted by multiplying by a particular rate or dividing by a different 
rate. You may need to switch between multiplication of the rate to division of the rate, 
depending on the type of rate you received. To do so, click the symbol above the rate 
field.  
3.
Complete the remaining fields as usual.  
C# TIFF: TIFF Metadata Editor, How to Write & Read TIFF Metadata
You can also update, remove, and add metadata. List<EXIFField> exifMetadata = collection.ExifFields; You can also update, remove, and add metadata.
read pdf metadata; extract pdf metadata
VB.NET PDF delete text library: delete, remove text from PDF file
projects. Basically, you can use robust APIs to select a PDF page, define the text character position, and remove it from PDF document.
adding metadata to pdf files; pdf keywords metadata
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
13 
Adding Quick Expenses 
To add an expense to a report:  
1.
With the report open, click Quick Expenses. A quick-entry grid appears.  
2.
In the Expense Currency list, select the desired currency.  
3.
For each row (expense):  
• 
Enter the date (or use the calendar) the expense was incurred.  
• 
Select the appropriate expense type.  
• 
Enter the business purpose.  
• 
Enter the amount.  
4.
To copy a row, click the orange icon at the right side of the row.  
5.
To delete a row, click the red icon at the right side of the row.  
6.
To add more rows, click Add Row.  
7.
Click Save.  
The expenses appear on the report. Some expenses require additional information, such as attendees or 
allocations. Open any of these quick-entry expenses and make the desired changes as usual.  
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
14 
Copying an Expense 
To copy an expense: 
1.
With the expense report open, select the expense you want to copy.  
2.
Click Copy.  
Then, Expense creates the new expense and: 
• 
The original date is incremented by 1 day.  
• 
All allocations, attendees, expense-level comments, and value added tax (VAT) details from the 
original expense are copied to the new expense.  
• 
Credit card information, e-receipts, mobile entry information, and travel segments (associated 
with travel itineraries) from the original expense are not copied to the new expense.  
NOTE: This type of information is generally associated with only one expense so it is not 
copied to the new expense.  
• 
If the Payment Type of the original expense is a credit card, then the Payment Type of the new 
expense is changed to Cash.  
The new expense appears below the original. Then, the user can make any desired edits (for example, to 
the amount). 
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
15 
Entering Personal Car Mileage 
Depending on your company policy, you may have to track your car mileage in order to be reimbursed. 
You might be using your personal car for business purposes or you might be using a company car. Your 
company determines the information you are required to provide (mileage, odometer readings, and so 
on) as well as the reimbursement rates.  
To create a car mileage expense:  
1.
On the New Expense tab, select the mileage expense type. 
NOTE: Your company determines the name of the expense type. It may be called Car, 
Company Car, Personal Mileage, or something similar.  
2.
Depending on your company's configuration, one of the following will happen:  
• 
The page refreshes with the required and optional fields displayed, including the 
Mileage Calculator link if your company has implemented Google Maps Mileage 
feature 
- or -  
• 
The Google Mileage Calculator window automatically displays, and you can enter your 
point-to-point routes  
3.
Complete all required and optional fields as directed by your company. For a personal car, you 
might enter the total business miles traveled. For a company car, you might be required to 
enter the beginning and ending odometer readings. When done, Expense calculates the 
reimbursement amount based on the miles and the reimbursement rate set by your company.  
4.
Click Save.  
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
16 
Itemizing Nightly Lodging Expenses 
A hotel bill typically contains a variety of expenses including room fees, taxes, parking, meals, valet, 
telephone charges, and personal items. These expenses must be itemized so that they can be accounted 
for correctly. Lodging Itemization allows you to quickly itemize room rates and taxes, which are the 
same for each night of your stay. You can then itemize the remaining charges on your hotel bill. 
To create a lodging expense:  
1.
On the New Expense tab, select the lodging expense type. The page refreshes, displaying the 
required and optional fields for the selected expense type. 
NOTE: Your company determines the name of the expense type. It may be called Lodging, 
Hotel, or something similar. 
2.
Complete the fields as directed by your company. 
3.
Click Itemize. The expense appears on the left side of the page; the Nightly Lodging Expenses 
pane appears on the right side of the page.  
4.
On the Nightly Lodging Expenses tab, use the calendar to select the check-in date. The number 
of nights appears automatically.  
5.
Enter the room rate, tax, and other recurring charges.  
6.
Click Save Itemizations.  
7.
If there is a remaining amount to be itemized (other charges, for example, for incidentals or 
room service), the remaining amount is displayed in the Remaining field on the right side of 
the New Itemization pane. Complete the normal steps to itemize the remainder of the 
expense.  
© 2004 – 2014 Concur. All rights reserved. 
17 
Activating E-Receipts 
E-receipts are an electronic version of receipt data that can be sent directly to Concur to replace imaged 
paper receipts. The availability and content of e-receipts vary depending on the vendor. Hotel e-receipts 
can be used to automatically itemize hotel expenses. 
Definitions 
The e-receipt data is used by the Smart Expenses functionality to intelligently match possible duplicate 
transactions. The differences between e-receipts and Smart Expenses are listed below: 
• 
E-Receipt: The term e-receipts refers to data sent to Concur through the Concur Connect 
Program. This data comes directly from the supplier and provides the user with a complete 
receipt image linked to their expense item. The e-receipt information may not contain all line 
items, usually due to credits or returns. The total on the e-receipt will always be the correct 
transaction total. 
• 
Smart Expenses: Smart Expenses are expenses where there is a match between two or more 
data points (manual entry, credit card, travel itinerary, and e-receipt).  The best match is 
between credit card data, travel data, and e-receipt, but a match between credit card and 
manual entry would also qualify. If an e-receipt matches any data point, the user will be 
presented with the Smart Expenses screen to verify the match. 
Your company must be enabled to accept e-receipts, and you must opt in from Profile, before e-receipts 
will show in Expense. Some vendors require additional paperwork before they can send e-receipt data. 
See your Concur administrator for more information.  
Enabling E-Receipts 
Once your company has e-receipts enabled, a message will appear on the home page, prompting you to 
sign up.  
NOTE: Depending on your company's configuration, this option may not be available to you. Check with 
your Concur administrator. 
To sign up for e-receipts:  
1.
Either:  
• 
On the home page, click Sign up here. The E-Receipt Activation page appears. 
- or -  
• 
Click Profile > Profile Settings > E-Receipts Activation (in the Other Settings section of 
the left-side menu).  
NOTE: One or both of these options may be available to you.  
2.
Click E-Receipt Activation. The E-Receipt Activation and Use Agreement appears. 
3.
Click I Accept. The E-Receipts confirmation appears. 
Once you have accepted, all of your corporate cards are opted in. You can choose to opt out a particular 
card in Profile. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested